Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
115400034   Verlag Dashofer vyd.
Železničiarská 13 Bratislava
35730129  Fa. pred. Smernice rok2015  155,52 [$€-1] 
bez DPH
15950484    04.02.2015  10.02.2015  4.3.2015 
115400033   Základná škola ŠJ
Veľký Biel
00305146  Fak za stravu 2/2015  121,22 [$€-1] 
bez DPH
182014    04.02.2015  06.02.2015  4.3.2015 
115400032   SPDDD ÚaD
Bratislava
  Polatok za prac. Stretnutie  55,00 [$€-1] 
bez DPH
1112    03.02.2015  04.02.2015  4.3.2015 
115400031   Luindstrom s.r.o.
Orešianska ul Trnava
35745364  Fak. za. Službu 1/2015  24,98 [$€-1] 
bez DPH
851105    03.02.2015  06.02.2015  4.3.2015 
115400030   SPP.a.s.
Mlynské Nivy Bratislava
35812256  Fak. za plyn Velký Biel 2/2015  380,00 [$€-1] 
bez DPH
7135022276    03.02.2015  06.02.2015  4.3.2015 
115400029   SPP.a.s.
Mlynské Nivy Bratislava
35812256  Fak za plyn DeD 2/2015  2787,00 [$€-1] 
bez DPH
5101586931    03.02.2015  06.02.2015  4.3.2015 
115400028   BVS, s.r.o
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Fak.za vodu Kostolná V.Biel  13,48 [$€-1] 
bez DPH
68300    27.01.2015  02.02.2015  4.3.2015 
115400027   BVS, s.r.o
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Fak. za vodu Obchodná V. Biel  12,35 [$€-1] 
bez DPH
68335    27.01.2015  02.02.2015  4.3.2015 
115400026   ZŠ Bernolákovo ŠJ
Komenského 3
36071099  Faktúra za obedy 122014  106,39 [$€-1] 
bez DPH
2014050    27.01.2015  02.02.2015  4.3.2015 
115400024   Základná školaŠJ
Veľký Biel
00305146  Faktúra za obedy 1/2015  103,17 [$€-1] 
bez DPH
182014    27.01.2015  02.02.2015  4.3.2015 
11540023   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44 Bratislava
35815256  Faktúra plýn vyčtovanie 2014 V.B  -206,79 [$€-1] 
bez DPH
7448178301    22.01.2015  26.01.2015  9.2.2015 
11540022   Poradca ponikateľa,s.r.o.
Martina Rázusa 23A Žilina
2020449189  Faktúra Finawnčný spravodaj  48,86 [$€-1] 
bez DPH
5041403612    22.01.2015  27.01.2015  9.2.2015 
11540021   BVS, s.r.o.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra vodné stočné 11/12/14  238,50 [$€-1] 
bez DPH
1080553    22.01.2015  30.01.2015  9.2.2015 
11540020   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44 Bratislava
35815256  Faktúraplyn nedoplatok 2014  Fak,nedop,elek, V,B MD 
bez DPH
7401209496    22.01.2015  27.01.2015  9.2.2015 
11540019   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44 Bratislava
35815256  Zál. Faktúra plyn Veľký B 1/2015  380,00 [$€-1] 
bez DPH
5101586931    22.01.2015  30.01.2015  9.2.2015 
11540017   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44 Bratislava
35815256  Zal. Faktúra plyn 1/2015  2787,00 [$€-1] 
bez DPH
5101586931    22.01.2015  30.01.2015  9.2.2015 
11540016   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra nedoplatok elek.DeD  3348,01 [$€-1] 
bez DPH
40132013    16.01.2015  06.02.2015  9.2.2015 
11540015   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Fak.nedop.elek. V.B MD  595,33 [$€-1] 
bez DPH
40132013    16.01.2015  06.02.2015  9.2.2015 
11540014   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Fak.nedop.elek. V.B MD  187,87 [$€-1] 
bez DPH
40132013    16.01.2015  06.02.2015  9.2.2015 
11540013   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28 Bratislava
35763469  Fak.za služ.telekom 122014  60,30 [$€-1] 
bez DPH
6769530592    15.01.2015  22.01.2015  9.2.2015 
11540012   Verlag Dashofer vyd.
Železničiarská 13 Bratislava
35730129  Fak. za odb. odbor. Časipisu2015  163,20 [$€-1] 
bez DPH
15600221    14.01.2015  22.01.2015  9.2.2015 
11540011   Obecný úrad
Železničná, Veľký Biel
00305146  Fak.za kom.odpad. 2015  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2015000005    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540010   SPDDD ˇUaD
Ševčenková21 Bratislava
17316537  Fak.za stravu viken pobyt  72,00 [$€-1] 
bez DPH
14189    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540009   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Fak za odb. elek.1/2015 DeD  377,14 [$€-1] 
bez DPH
40312013    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540008   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Fak.za odber elek 1/2015 MDV.B.  31,73 [$€-1] 
bez DPH
40312013    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540007   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Fak.za odber elek.1/2015 V.B  31,73 [$€-1] 
bez DPH
40312013    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540006   Orange Slovensko,a.s.
Metodobá 8 Bratislava
35697270  Fakt. za službu tel 6.1.-5,2.15  97,71 [$€-1] 
bez DPH
66639675    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540005   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za dodávkuIT 12/2014  192,00 [$€-1] 
bez DPH
5014220    07.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540004   Lindstrom s.r.o.
Orešianská Trnava
35742364  Faktúra za služby1.12.14-28.1214  24,98 [$€-1] 
bez DPH
851105    07.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540003   Slovak Telekom a.s
Bajkálska 28 Bratislava
35763469  Faktura za služby 1.12.-31.12.1439,95€  39,95 [$€-1] 
bez DPH
9769530609    07.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540002   BVS, s.r.o.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za odber vody19.11-18,12  13,48 [$€-1] 
bez DPH
1400068300    07.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540001   BVS, s.r.o.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Fak. za odber vody19.11.-18.12.  12,35 [$€-1] 
bez DPH
140068335    07.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
 
     
bez DPH
      15.2.2016 
11540339   ETA Bachratá
Krátka Senec
  Faktúra za tovar pre SHS-DeD  395,03 [$€-1] 
bez DPH
201503    29.12.2015  31.12.2015  15.2.2016 
11540338   Merkur Ing. Ďuriš
Lichnerová Senec
22686037  Faktúra za tovar pre SHS-DeD  643,20 [$€-1] 
bez DPH
150139    29.12.2015  31.12.2015  15.2.2016 
11540337   Amnet s.r.o.
Siladická372/11, Zálesie
44221061  Faktúra za tonery  1106,17 [$€-1] 
bez DPH
50150166    28.12.2015  30.12.2015  15.2.2016 
11540336   AD Barnabáš Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu 27122015  270,00 [$€-1] 
bez DPH
842015    28.12.2015  30.12.2015  15.2.2016 
11540334   Lubomír Lindák
Revúca, Francisciho
32963131  Faktúra za tovar pre SHS-DeD  1224,00 [$€-1] 
bez DPH
20150032    22.12.2015  29.12.2015  15.2.2016 
11540333   Mgr. MatejStepita
Vazovová 13 Bratislava
44600500  Faktúra za vzdelávanie  280,00 [$€-1] 
bez DPH
1217    22.12.2015  29.12.2015  15.2.2016 
11540332   Xepap s.r.o.
Jesenského Zvolen
31628605  Fakt[ra za kancelarsky mat.  654,26 [$€-1] 
bez DPH
1500009127    23.12.2015  29.12.2015  15.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť