![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640314 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Dobropis zuč. elektriny | -4,84 [$€-1] bez DPH |
1051620554 | 40132013 | 28.11.2016 | 02.12.2016 | 8.12.2016 |
11640019 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyučtovanie elek. DED | -11,69 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640019 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyučtovanie elek. DED | -11,69 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640313 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Dobropis zuč. elektriny | -42,49 [$€-1] bez DPH |
1051620556 | 40132013 | 28.11.2016 | 02.12.2016 | 8.12.2016 |
11640315 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Dobropis zuč. elektriny | -142,05 [$€-1] bez DPH |
1051620555 | 40132013 | 28.11.2016 | 02.12.2016 | 8.12.2016 |
11640020 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyúčtovanie elek. VB MD | -467,30 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640020 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyúčtovanie elek. VB MD | -467,30 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640026 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Dobropis za elektrinu | -914,92 [$€-1] bez DPH |
1051519857 | 19.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640288 | Mamo, s.r.o. Kysucká Senec |
44390475 | Faktúra za zabezpečenie Konf. | 11000,00 [$€-1] bez DPH |
2016095 | 04.11.2016 | 09.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640344 | Drevona Gropup s.r.o. Výhonská 1, Bratislava III. |
45895856 | Faktúra za válendy | 4200,00 [$€-1] bez DPH |
4002492 | 652016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 |
11640347 | Drevona Gropup s.r.o. Výhonská 1, Bratislava III. |
45895856 | Faktúra za válendy | 3700,00 [$€-1] bez DPH |
4002472 | 652016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 |
11640133 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
43161701 | Faktúra za strávne lístky 4/16 | 3639,60 [$€-1] bez DPH |
43161701 | 09.05.2016 | 23.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640346 | EL-PRE-BLE Orechová 16 , Bernolákovo 90027 |
37184342 | Faktúra za revizie elek.bleskoz. | 3407,57 [$€-1] bez DPH |
282016 | 662016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 |
11640068 | GGFS s.r.o. Bratislava Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky2/16 | 3369,60 [$€-1] bez DPH |
43160860 | 02.03.2016 | 11.4.2016 | ||
11640101 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky03/16 | 3200,40 [$€-1] bez DPH |
43161257 | 06.04.2016 | 25.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640018 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitei strav.kup.1/16 | 3164,20 [$€-1] bez DPH |
43160090 | 11.01.2016 | 28.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640018 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitei strav.kup.1/16 | 3164,20 [$€-1] bez DPH |
43160090 | 11.01.2016 | 28.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640155 | GGFS s.ro., Bratislava Sasinková č.5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné kupóny6/16 | 3106,80 [$€-1] bez DPH |
43162204 | 02.06.2016 | 27.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640034 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za ESP 22016 | 3085,09 [$€-1] bez DPH |
431060356 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640263 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za elek.strav poukaz. | 3024,00 [$€-1] bez DPH |
43164368 | 06.10.2016 | 28.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640215 | GGFS s.r.o. Sasinková ul 5, Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie elek. Poukážok | 2998,80 [$€-1] bez DPH |
43163187 | 02.08.2016 | 23.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640320 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie str. kuponov | 2991,60 [$€-1] bez DPH |
43165746 | 06.12.2016 | 23.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640231 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za plnenie strav.lístkov | 2822,40 [$€-1] bez DPH |
4000004098 | 05.09.2016 | 27.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640286 | GGFS,s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav.kup.11 | 2793,00 [$€-1] bez DPH |
43164967 | 03.11.2016 | 8.12.2016 | ||
11640194 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravovacie poukážky | 2736,00 [$€-1] bez DPH |
43162666 | 11.07.2016 | 25.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640128 | Bc. Nikola Nesedláková Liptovský Mikuláš |
10160502 | Faktúra za pobyt a stravu Lip. Ján | 2164,50 [$€-1] bez DPH |
10160502 | 05.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640251 | Ikea Bratislava Ivansk8 cesta 18 |
03589436 | Fakúra za kuch.zostavu | 1906,13 [$€-1] bez DPH |
5253428 | 27.09.2016 | 29.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640181 | OZ Fantázia detí Fandlyho 750/16 Sered |
50073028 | faktúra za stavu deti- tábor | 1820,00 [$€-1] bez DPH |
192016 | 28.06.2016 | 30.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640013 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 DeD | 1743,18 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640013 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 DeD | 1743,18 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640222 | FULLPROFIT servis s.r.o. Réca 65 |
46806598 | Faktúra za dezinfekciu | 1600,00 [$€-1] bez DPH |
2016047 | 09.08.2016 | 17.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640198 | Ján Galovič, Galovič- Trans Chorvátska 176, Chorvatský Grób |
30747490 | Faktúra za prepravu Erazmus | 1500,00 [$€-1] bez DPH |
2016093 | 14.07.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640323 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn Bernolákovo | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640293 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za pyn Deď 11/2016 | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1011646708 | 13742015 | 08.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 |
11640257 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra záloha plyn 10/16 Deď | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
P1374/2015 | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640235 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
357843565 | Faktúra za plyn DeD | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640212 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za plyn 8/16 Deď | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1011631728 | 04.08.2016 | 09.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640185 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za plyn 62016DeD | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640156 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za plyn 62016DeD | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1011624996 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640124 | Magna Energia a.s Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn Deď | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1011618949 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 |