Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640102   BVS a.s.
Prešovská48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné stočné Deď  403,45 [$€-1] 
bez DPH
116119405    06.04.2016  13.04.2016 
11640073   BVS a.s
Prešovská 48, Bratislava
35850270  Faktúra za vodné stočné 2/16  403,45 [$€-1] 
bez DPH
116110693    07.03.2016  15.03.2016 
11640140   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu  395,00 [$€-1] 
bez DPH
182016    13.05.2016  16.05.2016 
11640126   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu  395,00 [$€-1] 
bez DPH
182016    03.05.2016  10.05.2016 
11640100   Poradca podnikaťeľa
Martina Rázusa 23A Žilina
31592503  Faktúra EPI Právny systém na rok  372,10 [$€-1] 
bez DPH
5916011111    06.04.2016  13.04.2016 
11640076   Peter Dimitrov
Vidlicová 15 Bratislava
11650613  Faktúra za odbr. Preh. Kot.  341,99 [$€-1] 
bez DPH
216042    08.03.2016  15.03.2016 
11640350   Ing.Igor Ďuriš Merkur
Lichnerová 35 90301 Senec
22686037  Faktúra za drobný tovar  336,63 [$€-1] 
bez DPH
160121  682016  29.12.2016  30.12.2016 
11640254   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková 21 Bratislava
17316537  Faktúra za vzdelávanie výchova  320,00 [$€-1] 
bez DPH
16115    30.09.2016  05.10.2016 
11640310   UNIVIS . S.r.o.
Nová Rožňavská 134/A
31388027  Faktúra za prehliadku kotlov  302,40 [$€-1] 
bez DPH
160100920  472016  18.11.2016  29.11.2016 
11640287   Fullprofit servis s.r.o.
Ráca 65
46806598  Faktúra za repres.dezinfekciu  300,00 [$€-1] 
bez DPH
2016065    03.11.2016  07.11.2016 
11640241   BVS a.s.
Prešovská Bratislava
35850370  Faktúra za vodné stočné  300,92 [$€-1] 
bez DPH
116161659    07.09.2016  16.09.2016 
11640221   FULLPROFIT servis s.r.o.
Réca 65
46806598  Faktúra za diagnostiku denzif.  300,00 [$€-1] 
bez DPH
2016046    09.08.2016  17.08.2016 
11640142   ZVConsulting s.r.o.
Rytierská 6 Bratislava
35875160    300,00 [$€-1] 
bez DPH
2016010    16.05.2016  19.05.2016 
11640001   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 13.11.11.12.15 DeD  283,08 [$€-1] 
bez DPH
115194104    31.12.2015  08.01.2016 
11640001   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 13.11.11.12.15 DeD  283,08 [$€-1] 
bez DPH
115194104    31.12.2015  08.01.2016 
11640197   Mgr.Andrea Hudecová
Šafariková 10 Trnava
37849263  Faktúra za supervizie PR  279,00 [$€-1] 
bez DPH
292016    14.07.2016  20.07.2016 
11640005   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu 4.1.16  270,00 [$€-1] 
bez DPH
12016  32016  05.01.2016  15.01.2016 
11640005   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu 4.1.16  270,00 [$€-1] 
bez DPH
12016  32016  05.01.2016  15.01.2016 
11640340   Mgr.Andrea Hudeková
Šafariková 10, 91708Trnava
37849263  Faktúra za vzdelávanie  258,00 [$€-1] 
bez DPH
652016    16.12.2016  28.12.2016 
11640283   Lancz Peter
92532 Veľký Mača 740
48017507  Faktúra za montáž kuchyne  250,00 [$€-1] 
bez DPH
1616  512016  06.10.2016  28.10.2016 
11640332   Full servis,
Černyševského 29 Bratislava
35785772  Faktúra za opravu kopriky  244,80 [$€-1] 
bez DPH
160658  622016  14.12.2016  15.12.2016 
11640025   Základná škola
komenského Bernolákovo
36071099  Faktúra za stravu našich klien.  242,87 [$€-1] 
bez DPH
2016005    19.01.2016  26.01.2016 
11640200   Bioenzym Peter Mrazek
Nádražní 527Zásmuky ČR
69639485  Faktúra za bio roztok kanalizacie  240,00 [$€-1] 
bez DPH
16434  312016  20.07.2016  01.08.2016 
11640113   BPC Auto s.r.o.
Šenkvická cesta 14/N Pezinok
44854986  Faktúra za servis auta ...Dácia  229,62 [$€-1] 
bez DPH
2016010668    18.04.2016  22.04.2016 
11640078   Miteco spol. s.r.o.
Popradská 20 Bratislava
35898976  Faktúra za výmenu čerpadla  225,00 [$€-1] 
bez DPH
1160057    08.03.2016  15.03.2016 
11640333   Ament s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160159    09.12.2016  15.12.2016 
11640304   Stanislav Bohdan
Vlárska 8410/26 Trnava
33558884  Faktúra za prepravu  192,78 [$€-1] 
bez DPH
160870    09.11.2016  15.11.2016 
11640301   Amnet s.r.o.
Zálesie Siladická 372/11
44221061  Faktúra za IT službu 10/2016  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160135    09.11.2016  14.11.2016 
11640265   Ament s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160119    11.10.2016  14.10.2016 
11640217   Ament s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za IT služby 7/16  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160093    09.08.2016  17.08.2016 
11640193   Ament s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra Za IT službu jún2016  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160080    11.07.2015  15.07.2016 
11640167   Ament, s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za služby IT 6/2016  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160065    13.06.2016  20.06.2016 
11640134   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu 4/16  192,00 [$€-1] 
bez DPH
44221061    09.05.2016  13.05.2016 
11640107   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za IT služby 032016  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160030    08.04.2016  14.04.2016 
11640077   Amnet s.r.o.
Siladická 11 Zálesie
44221061  Faktúra za službu IT  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160020    08.03.2016  08.03.2016 
11640043   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu1/16  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160003    05.02.2016  12.02.2016 
11640015   Ament s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu 122015  192,00 [$€-1] 
bez DPH
5015170    08.01.2016  14.01.2016 
11640015   Ament s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu 122015  192,00 [$€-1] 
bez DPH
5015170    08.01.2016  14.01.2016 
11640303   Jan Galovič
Chorvátská 173/32 Chorvátský G.
30747490  Faktúra za prepravu  186,00 [$€-1] 
bez DPH
2016210    09.11.2016  15.11.2016 
11640309   Kanal Servis
Novozámocká 349/85 I.pri Bńitre
43868878  Faktúra za služby kannalizácie  180,00 [$€-1] 
bez DPH
16392  582016  16.11.2016  21.11.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť