Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1164351   Portál Slovakia
Horská 810, Horný Slavkov
35463066  Faktúra za za knihy  110,22 [$€-1] 
bez DPH
1013521    29.12.2016  30.12.2016 
11640350   Ing.Igor Ďuriš Merkur
Lichnerová 35 90301 Senec
22686037  Faktúra za drobný tovar  336,63 [$€-1] 
bez DPH
160121  682016  29.12.2016  30.12.2016 
11640349   Drevona Gropup s.r.o.
Výhonská 1, Bratislava III.
45895856  Faktúra za nábytok komody  615,00 [$€-1] 
bez DPH
4002512  652016  29.12.2016  30.12.2016 
11640348   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  Faktúra za kanceláske potreby  978,34 [$€-1] 
bez DPH
1601110775  672016  27.12.2016  28.12.2016 
11640347   Drevona Gropup s.r.o.
Výhonská 1, Bratislava III.
45895856  Faktúra za válendy  3700,00 [$€-1] 
bez DPH
4002472  652016  27.12.2016  28.12.2016 
11640346   EL-PRE-BLE
Orechová 16 , Bernolákovo 90027
37184342  Faktúra za revizie elek.bleskoz.  3407,57 [$€-1] 
bez DPH
282016  662016  27.12.2016  28.12.2016 
11640345   Drevona Gropup s.r.o.
Výhonská 1 Bratislava III.
45895856  Faktúra za nábytok komody  615,00 [$€-1] 
bez DPH
4002482  652016  27.12.2016  28.12.2016 
11640344   Drevona Gropup s.r.o.
Výhonská 1, Bratislava III.
45895856  Faktúra za válendy  4200,00 [$€-1] 
bez DPH
4002492  652016  27.12.2016  28.12.2016 
11640343   KVF, s.r.o.
Rúžová 7, Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz fekálií  52,80 [$€-1] 
bez DPH
20161203  642016  22.12.2016  28.12.2016 
11640342   RC Čerenčany
S.Kollára 72, 979 01 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu klienta 11/16  96,00 [$€-1] 
bez DPH
155281216    20.12.2016  28.12.2016 
11640341   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislava1
30792029  Faktúra za vzdelávanie výchova  480,00 [$€-1] 
bez DPH
1032016    20.12.2016  28.12.2016 
11640340   Mgr.Andrea Hudeková
Šafariková 10, 91708Trnava
37849263  Faktúra za vzdelávanie  258,00 [$€-1] 
bez DPH
652016    16.12.2016  28.12.2016 
11640338   OZ Fantázia detí
Fándlyho 750/16 Sereď
50073028  Fak. strava zim.tábor doučt.  80,00 [$€-1] 
bez DPH
37206    13.12.2016  27.12.2016 
11640320   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie str. kuponov  2991,60 [$€-1] 
bez DPH
43165746    06.12.2016  23.12.2016 
11640339   Orange Slovakia.a.s.
Metodová 8 821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za telefony  0,50 [$€-1] 
bez DPH
66639675    15.12.2016  16.12.2016 
11640337   DC Slovínska BA
Slovinska 1 Bratislava
31750338  Faktúra za staravu 11-12/2016  151,20 [$€-1] 
bez DPH
163    13.12.2016  16.12.2016 
11640336   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava
35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
    13.12.2016  16.12.2016 
11640335   Orange Slovakia.a.s.
Metodová 8 821 08 Bratislava
35697270  Fakúra za mobilné služby  117,62 [$€-1] 
bez DPH
66639675    14.12.2016  16.12.2016 
11640331   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za pobyt  10,00 [$€-1] 
bez DPH
253    09.12.2016  16.12.2016 
11640330   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za stravu klienta  58,51 [$€-1] 
bez DPH
252    09.12.2016  16.12.2016 
11640333   Ament s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160159    09.12.2016  15.12.2016 
11640332   Full servis,
Černyševského 29 Bratislava
35785772  Faktúra za opravu kopriky  244,80 [$€-1] 
bez DPH
160658  622016  14.12.2016  15.12.2016 
11640311   Mag.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201/64A
50106597  Faktúra za supervíziu vychova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160011    18.11.2016  15.12.2016 
11640334   Proeko s.r.o.
Strmý vršok 18, 84106 Blava
35900831  Faktúra za vzdelávanie  69,00 [$€-1] 
bez DPH
160102390    09.12.2016  14.12.2016 
11640329   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28 817 62 Bratislava
35763469  Faktura za tel.a internetové služ.  56,56 [$€-1] 
bez DPH
1010374201    07.12.2016  13.12.2016 
11640328   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za telefon hovory  40,58 [$€-1] 
bez DPH
1010374202    07.12.2016  13.12.2016 
11640327   Reedukačné centrum
906 37 Sološnica 3
00500798  Faktúra za stravu klienta  105,30 [$€-1] 
bez DPH
    06.12.2016  13.12.2016 
11640326   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elek.Kostolná V.Biel  50,42 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    07.12.2016  13.12.2016 
11640325   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elek. Obchodná V.B  39,01 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    07.12.2016  13.12.2016 
11640324   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elek.Bernolákovo  638,74 [$€-1] 
bez DPH
4031/2015    07.12.2016  13.12.2016 
11640323   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn Bernolákovo  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    07.12.2016  13.12.2016 
11640322   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu  89,83 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    07.12.2016  13.12.2016 
11640321   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plynObchodná V.Biel  100,62 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    07.12.2016  13.12.2016 
11640319   BVS a.s.
Prešovská 48 826 16 Bratislava
35850370  Faktúra vodné stočné Bernolákovo  1135,33 [$€-1] 
bez DPH
    07.12.2016  13.12.2016 
11640276   OZ Fantázia detí
Faándlyho 750/16
50073028  Faktúra za stravu v zimnom tábore Vianočná rozprávka v termíne 27.122016-4.1.2017.  600,00 
bez DPH
7612016    13.10.2016  06.12.2016 
11640315   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Dobropis zuč. elektriny  -142,05 [$€-1] 
bez DPH
1051620555  40132013  28.11.2016  02.12.2016 
11640314   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Dobropis zuč. elektriny  -4,84 [$€-1] 
bez DPH
1051620554  40132013  28.11.2016  02.12.2016 
11640313   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Dobropis zuč. elektriny  -42,49 [$€-1] 
bez DPH
1051620556  40132013  28.11.2016  02.12.2016 
11640312   Mgr. Matej Štepita
Vazovová 13, Bratislava
44600500  Faktúra za supervíziu vychova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
11182016    18.12.2016  02.12.2016 
11640317   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková Bratislava
17316537  Faktúra za seminár  53,00 [$€-1] 
bez DPH
2412    24.11.2016  30.11.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť