Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740033   Roman Galovič
Chorvátsky Grób 32
43833705  Faktúra za prepravu akcia Erasmus  800,00 [$€-1] 
bez DPH
2017002    31.01.2017  06.02.2017  21.2.2017 
11740032   DeDBratislava
Učiteľská Bratislava
31446659  Refundácia faktúry za poistné  15,65 [$€-1] 
bez DPH
65418197    31.01.2017  17.02.2017  21.2.2017 
11740031   DeDBratislava
Učiteľská Bratislava
31446659  Refundácia faktúry za poistné  2,25 [$€-1] 
bez DPH
65418200    31.01.2017  17.02.2017  21.2.2017 
11740038   OU Bernolákovo
Hlavná 111, Bernolákovo
00304662  Faktúra za vývoz kom odpadu  1154,00 [$€-1] 
bez DPH
128    02.02.2017  06.02.2017  21.2.2017 
11740040   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu V.Biel MsD  5,62 [$€-1] 
bez DPH
160068300    03.02.2017  20.02.2017  21.2.2017 
11740042   Základná škola
Komenského Bernolákovo
36071099  Uhrada za nájomné telocvični  54,00 [$€-1] 
bez DPH
12022017    06.02.2017  20.02.2017  21.2.2017 
11740041   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, Bratislava
431700850  Faktúra a starvné kupony 2/17  2689,20 [$€-1] 
bez DPH
431700850    06.02.2017  27.02.2017  21.2.2017 
11740050   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28, Bratislva
35763469  Faktúra za tel.hov.internet 1/2017  57,68 [$€-1] 
bez DPH
3793021654    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740049   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28, Bratislva
35763469  Faktúra za tel.hovory1/2017  40,58 [$€-1] 
bez DPH
1793021663    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740048   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská č.3, Trnava
35742364  Faktúra za službž výmena roh.  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1706247    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740047   Reedukačné centrum
Sološnica 3 906 37
00500798  Faktúra za stravu 1/2017  80,73 [$€-1] 
bez DPH
52017    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740046   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743565  Faktúra za plyn 2/17 MDV.Biel  74,58 [$€-1] 
bez DPH
13742015    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740045   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743565  Faktúra za plyn 2/2017 V.Biel  85,51 [$€-1] 
bez DPH
13742015    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740044   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743565  Faktúra za plyn 2/2017  1164,54 [$€-1] 
bez DPH
13742015    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740043   Reedukačné centrum
S.Kollára 72 Čerančany
00163333  Faktúra za stravu 1/2017  99,20 [$€-1] 
bez DPH
155280117    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740051   Alf Servis J.Hudák
Senecká cesta 2746,Bernolákovo
14052989  Faktúra za servis auta Fábia  86,10 [$€-1] 
bez DPH
72017    09.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740055   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava
35697270  Fktúra za mob.služby 2/2017  121,32 [$€-1] 
bez DPH
66639675    10.02.2017  15.02.2017  21.2.2017 
11740054   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany
357735565  Faktúra za elktrinu 2/17DeD  595,58 [$€-1] 
bez DPH
1011708412    10.02.2017  14.02.2017  21.2.2017 
11740053   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743565  Faktúra za elketrinu 2/17 MsD  48,67 [$€-1] 
bez DPH
1011708410    10.02.2017  14.02.2017  21.2.2017 
11740052   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu 2/17 MD  38,14 [$€-1] 
bez DPH
1011708411    10.02.2017  14.02.2017  21.2.2017 
11740056   Asosiácia správcov registratúr
M.R.Štefánika 310,Nováky
37922190  Faktúra za vzdelávanie  39,00 [$€-1] 
bez DPH
180271    13.02.2017  16.02.2017  21.2.2017 
11740058   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11, Zálesie
44221061  Faktúra za IT služby1/2017  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020170005    14.02.2017  20.02.2017  21.2.2017 
11740057   Drevona Group s.r.o.
Výhonská 1, Bratislava
45895856  Faktúra za službu  19,00 [$€-1] 
bez DPH
4000362    14.02.2017  16.02.2017  21.2.2017 
11740060   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70,Poľný Kesov
00400084  Faktúra za starvu 2/2017  38,42 [$€-1] 
bez DPH
33    16.02.2017  22.02.2017  21.2.2017 
11740059   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70,Poľný Kesov
00400084  Faktrúa za ubytovanie 2/17  10,00 [$€-1] 
bez DPH
34    16.02.2017  22.02.2017  21.2.2017 
11740061   BPC AUTO s.r.o
Šenkvická cesta 14/N, Pezinok
44854986  Faktúra za servis auta Dácia L.  218,44 [$€-1] 
bez DPH
2017010270  122017  17.02.2017  21.02.2017  21.2.2017 
11740062   BPC AUTO s.r.o
Šenkvická Pezinok
44854986  Faktúra za klučik osbné auto  146,40 [$€-1] 
bez DPH
2017010315  142017  21.02.2017  28.02.2017  18.4.2017 
11740064   Jan Galovič, Galovič Trans
Chorvátska176/32Chorvatský Grob
30747490  Faktúra za prepravu 18.2.17  360,00 [$€-1] 
bez DPH
2017015  72017  23.02.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740063   Diagnostické centrum
Slovinska Bratislava
31750338  Faktúra za stravu 1/2017  70,56 [$€-1] 
bez DPH
  23.02.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740065   Obec Veľký Biel
Železničná 76, Veľký Biel
00305146  Faktúra za stočné OU  43,40 [$€-1] 
bez DPH
32017    27.02.2017  08.03.2017  18.4.2017 
11740066   Drevona Group s.r.o.
Výhonská 1 Bratislava Rača
45895856  Faktúra za výkladku tovaru  19,00 [$€-1] 
bez DPH
4000602  172017  01.03.2017  08.03.2017  18.4.2017 
11740069   Jan Galovič, Galovič Trans
Chorvátska176/32Chorvatský Grob
30747490  Faktúra za prepravu26.2.17  360,00 [$€-1] 
bez DPH
2017019  82017  02.03.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740068   Marianna Zupan
Trnavaská 106 Bernolákovo
47501979  Faktúra za vývoz odpadu  160,00 [$€-1] 
bez DPH
1117  152017  02.03.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740067   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie strav.kup.3/17  3480,80 [$€-1] 
bez DPH
431701569    02.03.2017  30.03.2017  18.4.2017 
11740072   Alf Servis J.Hudák
Senecká cesta, Bernolákovo
14052989  Faktúra za opravu mot. Vozidla  30,00 [$€-1] 
bez DPH
122017  202017  06.03.2017  16.03.2017  18.4.2017 
11740071   Peter Dimitrov
Vidlicová 15, Bratislva
11650613  Faktúra za odborné prehliadky  341,99 [$€-1] 
bez DPH
201755  192017  06.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740083   Orange Slovensko a.s
Metodová 8 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  118,90 [$€-1] 
bez DPH
66639675    09.03.2017  16.03.2017  18.4.2017 
11740082   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu 2/17  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020170014    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740081   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za materiál  169,91 [$€-1] 
bez DPH
1010170015  222017  09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740080   Diagnostické centrum
Trstínska 2, Bratislava
00163252  Faktúra za stravu v DC 3/17  110,84 [$€-1] 
bez DPH
102017    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť