Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940236   PhDr. Kristína Rybárová
Ševčenkova 31, 85101 Bratislava		 48007595  faktúra za klinicko-psychologickú diagnostiku  70,00 
bez DPH		     25.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940238   PhDr. Kristína Rybárová
Ševčenkova 31, 85101 Bratislava		 48007595  faktúra za klinicko-psychologické poradenstvo  25,00 
bez DPH		     25.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940237   PhDr. Kristína Rybárová
Ševčenkova 31, 85101 Bratislava		 48007595  faktúra za klinicko-psycholgickú diagnostiku  70,00 
bez DPH		     25.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940395   Xepap s.r.o
Jesenského 4703		 31628605  faktúra za kancelárske potreby  132,25 
vrátane DPH		 áno  áno  2.10.2019    18.10.2019 
11940195   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského č.4703, 96001 Zvolen		 31628605  faktúra za kancelárske potreby  31,86 
vrátane DPH		   66/2019  28.5.2019    17.6.2019 
11940406   Evanjelická spojená škola
Červenica 114,08207 Tuhrina		 42227372  Faktúra za internátne,stravné a lieky Z.Biháryová  149,88 
vrátane DPH		 áno  nie  15.10.2019    22.10.2019 
11940239   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava		 40774384  faktúra za inštalácie Office 2016 v počítačoch  272,03 
bez DPH		     25.6.2019    11.8.2019 
11940380   Europapier slovensko s.r.o
panónska cesta 40,85245 Bratislava		 31344381  faktúra za hygienicke potreby  91,73 
vrátane DPH		 áno  áno  17.9.2019  17.09.2019  18.10.2019 
11940261   Slovak Telecom,a.s
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  faktúra za hlasové hovory a internet  146,51 
vrátane DPH		 áno  nie  8.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940204   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  faktúra za hlasové hovory a internet  152,41 
vrátane DPH		     04.6.2019  07.06.2019  11.8.2019 
11940279   Slovak Telecom,a.s
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  faktúra za hlasové hovory  47,96 
vrátane DPH		 áno  nie  22.7.2019  01.08.2019  16.10.2019 
11940278   Slovak Telecom,a.s
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  faktúra za hlasové hovory  16,99 
vrátane DPH		 áno  nie  22.7.2019  01.08.2019  16.10.2019 
11940305   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava		 47079690  Faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov  360 
vrátane DPH		 áno  áno  19.8.2019  22.08.2019  16.10.2019 
11940294   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava		 47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov  5680 
vrátane DPH		 áno  áno  13.8.2019  22.08.2019  16.10.2019 
11940293   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava		 47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov  468 
vrátane DPH		 áno  áno  13.8.2019  22.08.2019  16.10.2019 
11940365   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava		 47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  664 
vrátane DPH		 áno  áno  17.9.2019  08.10.2019  17.10.2019 
11940364   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava		 47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  5756 
vrátane DPH		 áno  áno  17.9.2019  08.10.2019  17.10.2019 
11940244   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  220,00 
vrátane DPH		     27.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940230   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  6396,00 
vrátane DPH		     13.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940229   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  220,00 
vrátane DPH		     13.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940362   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za dodávku elektrickej energie na Röntgenovej  371,82 
vrátane DPH		 áno  nie  10.9.2019  19.09.2019  17.10.2019 
11940285   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za dodávku elektrickej energie na Röntgenovej  347,41 
vrátane DPH		 áno  nie  8.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940274   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za dodávku elektrickej energie na Röntgenovej  333,01 
vrátane DPH		 áno  nie  18.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940363   BCF s.r.o
Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za dodávku elektrickej energie na Lenárdovej  731,42 
vrátane DPH		 áno  nie  10.9.2019  19.09.2019  17.10.2019 
11940286   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za dodávku elektrickej energie na Lenárdovej  762,11 
vrátane DPH		 áno  nie  8.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940273   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za dodávku elektrickej energie na Lenárdovej  802,49 
vrátane DPH		 áno  nie  18.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940394   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany		 35743565  faktúra za dodávku elektrickej energie  2653,32 
vrátane DPH		 áno  nie  24.9.2019  08.10.2019  18.10.2019 
11940396   Bester s.r.o
pekná cesta 2/A,83154 Bratislava		 35974737  faktúra za dodávku a montáž kamier a opravu osvetlenie  166 
vrátane DPH		 nie  áno  4.10.2019  08.10.2019  18.10.2019 
11940378   Jozef Hradečný BTS-OPP
Hájova 454/4,85101 Bratislava		 46046411  faktúra za bezp.technické služby a ochrany pred požiarmi  300 
bez DPH		 nie  áno  26.9.2019  07.10.2019  17.10.2019 
11940189   Jozef Hradečný BTS - OPP
Hájova 454/4, 85110 Bratislava - Rusovce		 46046411  faktúra výkon bezpečnostné a technicke sužby  300,00 
bez DPH		     20.5.2019  24.05.2019  17.6.2019 
11940215   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  faktúra vodné a stočné Rontgenova 5/2019  42,35 
vrátane DPH		     07.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940214   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  faktúra vodné a stočné Lenárdova 5/2019  367,78 
vrátane DPH		     07.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940209   Nez. org. Cen. pre rod. Kvapka
Polianky 5, 84101 Bratislava		 45744955  faktúra účastnícky poplatok workshop  90,00 
vrátane DPH		     06.6.2019  07.06.2019  11.8.2019 
11940192   NÁVRAT, občianske združenie
Śancová 42, 81105 Bratislava		 31746209  faktúra tréning lektorov terapie dotykom  145,00 
vrátane DPH		   59/2019  23.5.2019  09.05.2019  17.6.2019 
11940212   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava		 36910813  faktúra tonery do tlačiarní  117,60 
vrátane DPH		     07.6.2019  11.06.2019  11.8.2019 
11940197   Typografia plus, s.r.o.
Vajnorská 108, 83104 Bratislava		 35930560  faktúra tabuľky - menovky  24,00 
vrátane DPH		     28.5.2019    17.6.2019 
11940185   Mária Tiňová - Počúvajme.sk
Veternicová 24, 84105 Bratislava		 32154003  faktúra školenie PR  420,00 
vrátane DPH		   28/2019  17.5.2019  24.05.2019  17.6.2019 
11940199   Občianske združenie BUBLINA
Cabanova 22, 84102 Bratislava		 42186021  faktúra strava a pitný režim víkendový pobyt  30,00 
bez DPH		   68/2019  28.5.2019    17.6.2019 
11940200   Občianske združenie BUBLINA
Cabanova 22, 84102 Bratislava		 42186021  faktúra strava a pitný režim víkendový pobyt  150,00 
bez DPH		   68/2019  28.5.2019    17.6.2019 
11940211   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9, 81101 Bratislava		 00685852  faktúra prenájom kyslikových fliaš  99,84 
vrátane DPH		     06.6.2019    11.8.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť