Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940022   TAMM, s.r.o.
Andreja Sládkoviča 41 90301 Senec
48026735  fa č. 22/19 školné V. Janceková 01/2019  250,00 
vrátane DPH
15/2016    15.1.2019  22.01.2019 
11940238   PhDr. Kristína Rybárová
Ševčenkova 31, 85101 Bratislava
48007595  faktúra za klinicko-psychologické poradenstvo  25,00 
bez DPH
    25.6.2019  02.07.2019 
11940237   PhDr. Kristína Rybárová
Ševčenkova 31, 85101 Bratislava
48007595  faktúra za klinicko-psycholgickú diagnostiku  70,00 
bez DPH
    25.6.2019  02.07.2019 
11940236   PhDr. Kristína Rybárová
Ševčenkova 31, 85101 Bratislava
48007595  faktúra za klinicko-psychologickú diagnostiku  70,00 
bez DPH
    25.6.2019  02.07.2019 
11940151   PhDr. Kristína Rybárová
Ševčenkova 31, 85101 Bratislava
48007595  fa č. 151/19 psych. diagnostika PNR p. Králiková  70,00 
bez DPH
  38  26.4.2019  30.04.2019 
11940150   PhDr. Kristína Rybárová
Ševčenkova 31, 85101 Bratislava
48007595  fa č.150/19 psych. diagnostika PNR p. Dražová  70,00 
bez DPH
  38  26.4.2019  30.04.2019 
11940114   LUGAS SK s.r.o.
Podzáhradná 9, 82106 Bratislava
47847573  fa č. 114/19_ záloha na matrac  136,00 
vrátane DPH
  26.3.2019  27.03.2019 
11940030   Pavel Žiak - GOREMO
SNP 179/24 96202 Vígľaš
47396539  fa č. 30/19 mriežka na sporák - p. Kamoď u. v hoto  46,70 
vrátane DPH
    18.1.2019  29.01.2019 
11940270   BICAR SK s.r.o
Zábranie 38,92001 Hlohovec
47335947  faktúra za opravu auta Ford Tranzit  465,92 
vrátane DPH
nie  áno  18.7.2019  19.07.2019 
11940365   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  664 
vrátane DPH
áno  áno  17.9.2019  08.10.2019 
11940364   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  5756 
vrátane DPH
áno  áno  17.9.2019  08.10.2019 
11940305   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  Faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov  360 
vrátane DPH
áno  áno  19.8.2019  22.08.2019 
11940294   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov  5680 
vrátane DPH
áno  áno  13.8.2019  22.08.2019 
11940293   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov  468 
vrátane DPH
áno  áno  13.8.2019  22.08.2019 
11940253   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov  7240 
vrátane DPH
áno  áno  18.7.2019  01.08.2019 
11940244   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  220,00 
vrátane DPH
    27.6.2019  02.07.2019 
11940230   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  6396,00 
vrátane DPH
    13.6.2019  02.07.2019 
11940229   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  220,00 
vrátane DPH
    13.6.2019  02.07.2019 
11940177   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  fa č. 177/19 elektr. stavovacie poukážky  7292,00 
vrátane DPH
4/2016  62/2019  14.5.2019   
11940141   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  fa č. 141/19_elektronické stravovacie poukážky_vyd  6920,00 
vrátane DPH
  54  15.4.2019  09.05,2019 
11940100   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  fa č. 100/19_elektronické stravovacie poukážky_vyd  6904,60 
vrátane DPH
4/2016  14.3.2019  09.04.2019 
11940060   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
47079690  fa č. 60/19 el. stravovacie poukážky  5966,00 
vrátane DPH
  013/2019  13.2.2019  21.02.2019 
11940016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
47079690  fa č. 16/19 elektronické stravovacie poukážky 1/19  6809,60 
vrátane DPH
4/2016  3/2019  08.1.2019  22.01.2019 
11940277   Kloto s.r.o
Mamateyova 30,85004 Bratislava
46928481  faktúra na zámočnícky materiál  237,40 
vrátane DPH
nie  áno  28.7.2019  01.08.2019 
11940272   Kloto s.r.o
Mamateyova 30,85004 Bratislava
46928481  faktúra za zámočnícky materiál  219,30 
vrátane DPH
nie  áno  18.7.2019  19.07.2019 
11940172   Kloto s.r.o.
Mamateyova 30, 85104 Bratislava
46928481  fa č. 172/19 zámočnícky tovar  201,30 
bez DPH
  61/2019  10.5.2019  17.05.2019 
11940035   Kloto s.r.o.
Mamateyova 30 85104 Bratislava
46928481  fa č. 35/19 zámočnícky tovoar ú v hotovosti  95,60 
bez DPH
    29.1.2019  18.01.2019 
11940376   ESPIK Group s.r.o
Orlov 133,06543 Orlov
46754768  faktúra za zber a odvoz odpadu  122,40 
vrátane DPH
áno  nie  26.9.2019  27.09.2019 
11940301   Espik Group s.r.o
Orlov 133,06543 Orlov
46754768  faktúra za zber a odvoz odpadu  91,8 
vrátane DPH
áno  nie  5.8.2019  14.08.2019 
11940260   Espik Group s.r.o
Orlov 133,06543 Orlov
46754768  faktúra za zber a odvoz odpadu  214,20 
vrátane DPH
nie  áno  8.7.2019  22.07.2019 
11940173   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 06543 Orlov
46754768  fa č. 173/19 zber a odvoz kuchynského odpadu 4/19  122,40 
vrátane DPH
3/2019    10.5.2019  17.05.2019 
11940130   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 06543 Orlov
46754768  fa č, 130/19_zber a odvoz odpadu 3/19  122,40 
vrátane DPH
3/2019    04.4.2019  25.04.2019 
11940198   ELSPO BB s.r.o.
Bagarova 25, 97404 Banská Bystrica
46130764  faktúra nahradný diel na mixér pre kuchárku  12,08 
vrátane DPH
    28.5.2019   
11940378   Jozef Hradečný BTS-OPP
Hájova 454/4,85101 Bratislava
46046411  faktúra za bezp.technické služby a ochrany pred požiarmi  300 
bez DPH
nie  áno  26.9.2019  07.10.2019 
11940377   Jozef Hradečný BTS-OPP
Hájova 454/4,85101 Bratislava
46046411  faktúra za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby  300 
bez DPH
nie  áno  26.9.2019  07.10.2019 
11940188   Jozef Hradečný BTS - OPP
Hájova 454/4, 85110 Bratislava - Rusovce
46046411  faktúra zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby  300,00 
bez DPH
    20.5.2019  24.05.2019 
11940189   Jozef Hradečný BTS - OPP
Hájova 454/4, 85110 Bratislava - Rusovce
46046411  faktúra výkon bezpečnostné a technicke sužby  300,00 
bez DPH
    20.5.2019  24.05.2019 
11940057   Jozef Hradečný BTS - OPP
Hájova 454/4 85110 Bratislava - Rusovce
46046411  fa č. 57/19 výkon bezpeč. techn. služieb  300,00 
bez DPH
12/2018    11.2.2019  21.02.2019 
11940056   Jozef Hradečný BTS - OPP
Hájova 454/4 85110 Bratislava - Rusovce
46046411  fa 56/19 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby  200,00 
bez DPH
12/2018    11.2.2019  21.02.2019 
11940209   Nez. org. Cen. pre rod. Kvapka
Polianky 5, 84101 Bratislava
45744955  faktúra účastnícky poplatok workshop  90,00 
vrátane DPH
    06.6.2019  07.06.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť