Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940185   Mária Tiňová - Počúvajme.sk
Veternicová 24, 84105 Bratislava
32154003  faktúra školenie PR  420,00 
vrátane DPH
  28/2019  17.5.2019  24.05.2019 
11940122   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18, 83104 Bratislava
35770732  fa č. 122/19_ odborná prehliadka výťahu Lenárdova  58,57 
vrátane DPH
15/2010    26.3.2019  04.04.2019 
11940121   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18, 83104 Bratislava
35770732  fa č. 121/19_odborná prehliadka výťahov Röntgenova  58,57 
vrátane DPH
15/2010    26.3.2019  04.04.2019 
11940206   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  faktúra plyn CDR Rontgenova, Lenardova  2653,32 
vrátane DPH
    04.6.2019  07.06.2019 
11940161   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  fa č. 161/19 spotreba plynu 5/2019  2653,32 
vrátane DPH
26/2017    03.5.2019  15.05.2019 
11940126   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  fa č. 126/19 spotreba plynu 4/2019  2033,98 
vrátane DPH
26/2017    01.4.2019  11.04.2019 
11940082   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  FA č. 82/19 spotreba.-PLYN  2033,98 
vrátane DPH
26/2017    04.3.2019  07.03.2019 
11940050   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
35743565  fa č. 50/19 spotreba plynu 2/2019  2033,98 
vrátane DPH
26/2017    08.2.2019  13.02.2019 
11940023   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
35743565  fa č. 23/19 vyučtovanie plynu 2018  1418,59 
vrátane DPH
26/2017    15.1.2019  22.01.2019 
11940008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
35743565  fa č. 8/19 spoteraba plynu 01/19  1810,50 
vrátane DPH
7/2015    03.1.2019  22.01.2019 
11940394   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany
35743565  faktúra za dodávku elektrickej energie  2653,32 
vrátane DPH
áno  nie  24.9.2019  08.10.2019 
11940323   Magna energia a.s
Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany
35743565  faktúra za plyn  2653,32 
vrátane DPH
áno  nie  4.9.2019  11.09.2019 
11940298   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18
35743565  faktúra za plyn  2653,32 
vrátane DPH
áno  nie  14.8.2019  14.08.2019 
11940254   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany
35743565  úhrada odberného miesta plynu na Lenárdovej a Röntgenovej  442,22 
vrátane DPH
áno  nie  1.7.2019  19.07.2019 
11940114   LUGAS SK s.r.o.
Podzáhradná 9, 82106 Bratislava
47847573  fa č. 114/19_ záloha na matrac  136,00 
vrátane DPH
  26.3.2019  27.03.2019 
11940172   Kloto s.r.o.
Mamateyova 30, 85104 Bratislava
46928481  fa č. 172/19 zámočnícky tovar  201,30 
bez DPH
  61/2019  10.5.2019  17.05.2019 
11940035   Kloto s.r.o.
Mamateyova 30 85104 Bratislava
46928481  fa č. 35/19 zámočnícky tovoar ú v hotovosti  95,60 
bez DPH
    29.1.2019  18.01.2019 
11940277   Kloto s.r.o
Mamateyova 30,85004 Bratislava
46928481  faktúra na zámočnícky materiál  237,40 
vrátane DPH
nie  áno  28.7.2019  01.08.2019 
11940272   Kloto s.r.o
Mamateyova 30,85004 Bratislava
46928481  faktúra za zámočnícky materiál  219,30 
vrátane DPH
nie  áno  18.7.2019  19.07.2019 
11940043   KANAL M.P.S. s.r.o.
Šamorínska 39 90301 Senec
35710357  fa č. 43/19 čistenie kanalizácie Lenárdova -havári  1844,71 
vrátane DPH
    06.2.2019  13.02.2019 
11940269   Juraj Gál-kominár
Trnavská 773,92532 Veľká Mača
22800816  faktúra za kominárske službyna Röntgenovej a Lenárdovej  33,19 
bez DPH
nie  áno  18.7.2019  19.07.2019 
11940038   Juraj Gál-kominár
Trnavská 773 92532 Veľká Mača
22800816  fa č. 38/19 kkominárske služby  66,38 
bez DPH
    30.1.2019  06.02.2019 
11940378   Jozef Hradečný BTS-OPP
Hájova 454/4,85101 Bratislava
46046411  faktúra za bezp.technické služby a ochrany pred požiarmi  300 
bez DPH
nie  áno  26.9.2019  07.10.2019 
11940377   Jozef Hradečný BTS-OPP
Hájova 454/4,85101 Bratislava
46046411  faktúra za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby  300 
bez DPH
nie  áno  26.9.2019  07.10.2019 
11940188   Jozef Hradečný BTS - OPP
Hájova 454/4, 85110 Bratislava - Rusovce
46046411  faktúra zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby  300,00 
bez DPH
    20.5.2019  24.05.2019 
11940189   Jozef Hradečný BTS - OPP
Hájova 454/4, 85110 Bratislava - Rusovce
46046411  faktúra výkon bezpečnostné a technicke sužby  300,00 
bez DPH
    20.5.2019  24.05.2019 
11940057   Jozef Hradečný BTS - OPP
Hájova 454/4 85110 Bratislava - Rusovce
46046411  fa č. 57/19 výkon bezpeč. techn. služieb  300,00 
bez DPH
12/2018    11.2.2019  21.02.2019 
11940056   Jozef Hradečný BTS - OPP
Hájova 454/4 85110 Bratislava - Rusovce
46046411  fa 56/19 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby  200,00 
bez DPH
12/2018    11.2.2019  21.02.2019 
11940109   JK - Trading, spol.s.r.o
Mečiková 30, 84107 Bratislava
31356656  fa č. 109/19_crp. testy  132,00 
vrátane DPH
  19.3.2019  21.03.2019 
11940304   Ján Bureš-FULL SERVIS
Černyševského 29,85101 Bratislava
36910813  faktúra za prestavenie tlačiarne  24 
vrátane DPH
nie  áno  10.8.2019  11.09.2019 
11940302   Ján Bureš-FULL SERVIS
Černyševského 29,85101 Bratislava
36910813  faktúra za toner  99 
vrátane DPH
nie  áno  6.8.2019  22.08.2019 
11940284   Ján Bureš-FULL SERVIS
Černyševského 29,85101 Bratislava
36910813  faktúra za tonery  276 
vrátane DPH
nie  áno  5.8.2019  14.08.2019 
11940281   Ján Bureš-FULL SERVIS
Černyševského 29,85101 Bratislava
36910813  faktúra za tonery  401,40 
vrátane DPH
nie  áno  16.7.2019  13.08.2019 
11940249   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava
36910813  oprava kopírovacieho zariadenia  36,00 
vrátane DPH
    01.7.2019  03.07.2019 
11940247   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava
36910813  faktúra za oprava tlačiarne  24,00 
vrátane DPH
    01.7.2019  03.07.2019 
11940243   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava
36910813  faktúra za opravu tlačiarne  114,00 
vrátane DPH
    27.6.2019  02.07.2019 
11940212   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava
36910813  faktúra tonery do tlačiarní  117,60 
vrátane DPH
    07.6.2019  11.06.2019 
11940176   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava
36910813  fa č. 176/19 toner  20,40 
vrátane DPH
  64/2019  14.5.2019  17.05.2019 
11940193   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava
36910813  faktúra oprava tlačiarne  27,60 
vrátane DPH
  77/2019  23.5.2019   
11940194   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava
36910813  faktúra za toner do tlačiarne  48,00 
vrátane DPH
  70/2019  23.5.2019   
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť