Faktúry 2019 (CDaR Pezinok, Nová 4642/9)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
51/2019   TECPROM-trifit
Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
34099662  oprava a servis multitlačiarne   199,21€ 
vrátane DPH
  4/2019  28.2.2019  05.03.2019 
51/2019   TECPROM-trifit
Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
34099662  oprava a servis multitlačiarne   199,21€ 
vrátane DPH
  4/2019  28.2.2019  05.03.2019 
50/2019   ZŠ Ľ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra
31816181  režijné náklady na prípravu stravy 3/19  61,60€ 
vrátane DPH
áno    22.2.2019  01.03.2019 
49/2019   ZŠ Ľ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra
31816181  strava pre deti 3/2019  197,64 € 
vrátane DPH
áno    22.2.2019  01.03.2019 
48/2019   MPSVR SR
Špitálska 4-6,816 43 Bratislava
00681156  náklady na prevádzku adm.objektu 1/19  369,83€ 
vrátane DPH
áno    22.2.2019  01.03.2019 
47/2019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 2/19 4 obj.  1.132,02€ 
vrátane DPH
áno    22.2.2019  026.2.2019 
46/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné, stočné Pod Vinicami 33  69,10€ 
vrátane DPH
áno    21.2.2019  01.03.2019 
45/2019   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky 26 ks/3,60€  93,60€ 
vrátane DPH
áno    21.2.2019  01.03.2019 
44/2019   Regionpress s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
36252417  inzerát v Pezinsku  64,80€ 
vrátane DPH
  3/2019  20.2.2019  22.02.2019 
43/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné, stočné sk.1  64,62€ 
vrátane DPH
áno    20.2.2019  22.02.2019 
42/2019   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 2/19  156,55€ 
vrátane DPH
áno    20.2.2019  22.02.2019 
41/2019   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky 920 ks/ 3,60€  3 312,00 € 
vrátane DPH
áno    13.2.2019  22.02.2019 
40/2019   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 1/2019  223,79€ 
vrátane DPH
áno    11.2.2019  22.02.2019 
39/2019   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  el.energia BA 1/19  677,45€ 
vrátane DPH
áno    11.2.2019  22.02.2019 
38/2019   RSB s.r.o.
Mierová 4,902 01 Pezinok
35878088  internet 2/19 SHS  41,82€ 
vrátane DPH
áno    11.2.2019  22.02.2019 
37/2019   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  el.energia sk. 1  50,11€ 
vrátane DPH
áno    5.2.2019  11.02.2019 
36/2019   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  elek.energia sk. 2  99,80€ 
vrátane DPH
áno    5.2.2019  11.02.2019 
35/2019   Kanková Helena
Cajlanská 21,902 01 Pezinok
50318705  odvoz splaškov Griňava   60,-€ 
vrátane DPH
  2/2019  7.2.2019  11.02.2019 
34/2019   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  mobil.tel.  219,37€ 
vrátane DPH
áno    5.2.2019  11.02.2019 
33/2019   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  elek.energia 2/19 sk 3  87,28€ 
vrátane DPH
áno    5.2.2019  11.02.2019 
32/2019   MPSVR SR
Špitálska 4-6,816 43 Bratislava
00681156  prevádzkové náklady 12/18  369,83€ 
vrátane DPH
áno    17.1.2019  01.02.2019 
31/2019   ŠJ pri ZŠ Ľ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra
31816181  strava pre zverencov 2/19  192,94€ 
vrátane DPH
áno    23.1.2019  01.02.2019 
30/2019   ZŠ Ľ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra
31816181  réžia na stravu pre zverencov 2/19  61,60€ 
vrátane DPH
áno    23.1.2019  01.02.2019 
29/2019   Kanková Helena
Cajlanská 21,902 01 Pezinok
50318705  odvoz splaškov, admin.  60,-€ 
vrátane DPH
  2/2019  23.1.2019  01.02.2019 
28/2019   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  mobil.telefón  1,-€ 
vrátane DPH
áno    22.1.2019  01.02.2019 
27/2019   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  mobil.telefón  1,-€ 
vrátane DPH
áno    22.1.2019  01.02.2019 
26/2019   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  mobil.telefón  1,-€ 
vrátane DPH
áno    22.1.2019  01.02.2019 
25/2019   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  mobil.telefón  1,-€ 
vrátane DPH
áno    22.1.2019  01.02.2019 
24/2019   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  mobil.telefón  1,-€ 
vrátane DPH
áno    22.1.2019  01.02.2019 
23/2019   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  mobil.telefón  1,-€ 
vrátane DPH
áno    22.1.2019  01.02.2019 
22//2019   Kanková Helena
Cajlanská 21,902 01 Pezinok
50318705  odvoz splaškov, admin.  60,-€ 
vrátane DPH
  1/2019  22.1.2019  24.01.2019 
21/2019   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  el.energia, BA 12/18  637,86 € 
vrátane DPH
áno    15.1.2019  24.01.2019 
20/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné, stočné, sk. 2  26,75€ 
vrátane DPH
áno    15.1.2019  11.02.2019 
19/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné, stočné BA  180,55€ 
vrátane DPH
áno    15.1.2019  01.02.2019 
18/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné, stočné, sk. 3  49,04€ 
vrátane DPH
áno    15.1.2019  01.02.2019 
17/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné,stočné sk. 1  64,62€ 
vrátane DPH
áno    15.1.2019  21.01.2019 
16/2019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn -vyúčtovanie 2018 dobropis  -867,-€ 
vrátane DPH
áno    15.1.2019   
15/2019   ZŠ Ľ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra
31816181  réžia na stravu zverencov 1/19  61,60€ 
vrátane DPH
áno    15.1.2019  18.01.2019 
14/2019   Školská jedáleň pri ZŠ Ĺ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra
31816181  strava zverencov1/19  232,48 € 
vrátane DPH
áno    15.1.2019  18.01.2019 
14/2019   Školská jedáleň pri ZŠ Ĺ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra
31816181  strava zverencov1/19  232,48 € 
vrátane DPH
áno    15.1.2019  18.01.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pezinok, Nová 4642/9

Tlačiť