Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040209 | Pergamon spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4,83104Bratislava |
31327681 | FA toner CF 283A čierny do tlačiarne HPLJ pro M125nw | 61,12 € vrátane DPH |
č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019 | 62/2020 | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 4.8.2020 |
| 12040210 | Amnet s.r.o. Silacická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za poskytnete IT za mesiac júl 2020. | 192,00 € vrátane DPH |
2020/2021 | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 4.8.2020 | |
| 12040211 | ´Web Shops,s.r.o. Tesárská 19/14208001 Prešov |
45720631 | Fa za horizontálne žalúzie na 6 okien byt 3 ss v CDR Bernolákovo. | 160,16 € vrátane DPH |
52/2020 | 03.08.2020 | 05.08.2020 | 4.8.2020 | |
| 12040212 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie od 01.08.-31.08.2020 | 1956,27 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 6.8.2020 | |
| 12040213 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy pre nášho klienta za mesiac júl 2020. | 86,46 € vrátane DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 05.08.2020 | 10.08,2020 | 6.8.2020 | |
| 12040214 | Autoservis-V4. s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka p. Dunaji |
35954639 | FA za opravu poplašného systému -odstavenie alarmu z dôvodu nefunkčnosti OMV Škoda Octávia. | 95,40 € vrátane DPH |
71/2020 | 05.08.2020 | 07.08.2020 | 6.8.2020 | |
| 12040215 | EMI-SAbinov s.r.o. Pod Švabľovkou 2100,08301 SAbinov |
46726608 | FA za nepremokavé plachty 4ks 90x200 do SB CDR Bernolákovo. | 49,01 € vrátane DPH |
75/2020 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 6.8.2020 | |
| 12040216 | Krtkovanie ZSK s.r.o. Oblôková 1832/31,91701 Trnava |
51902877 | FA za vyčistenie kanalizácie v SB v CDR Bernolákovo. | 108,00€ vrátane DPH |
68/2020 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 6.8.2020 | |
| 12040217 | Autosklo Hornet s.r.o. Žilinská 774/1,01701Považská Bystrica |
31600476 | FA za opravu praskliny na čelnom skle OMV škoda octávia. | 40,00 € vrátane DPH |
73/2020 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 6.8.2020 | |
| 12040218 | Jana Takáčová Trnavská 17, 90027 Bernolákovo |
43710718 | FA za tepovanie :gauč rohový,váľanda 4ks, kreslo rozťahovacie 2ks a koberec 8m2. | 110,00 € bez DPH |
74/2020 | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040219 | Pergamon spol.s.r.o. Elektrárenská1290/4,83104 Bratislava |
31327981 | FA za dodanie čierneho tonera CF230A HP30A Laser Jet. | 57,19 € vrátane DPH |
č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040220 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby za obdobie 6.8.- 5.9.2020 | 256,32 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 120402202 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytovanie služieb BOZP a PO za mesiac 072020 | 78,00 € bez DPH |
18/2019č.2864 | 21.07.2020 | 29.07.2020 | 27.7.2020 | |
| 12040221 | Slovak Telekom a.s. Bajkaská28 81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L Biznis linka XL so zľavou za obdobie 7/2020 | 41,63 € vrátane DPH |
9924487543 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040222 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L,Mágio TV L za mesiac 72020 | 32,14 € vrátane DPH |
9121118263 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040223 | Poradca Podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A,01001 Žilina |
31592503 | FA za preddavok na Finančný spravodaj ročník 2021. | 26,40 € vrátane DPH |
11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | ||
| 12040224 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov 7/2020. | 4687,56 € vrátane DPH |
RD6801/2015 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040226 | Stredoslovenká energetika a.s. Pri Rajčianke,8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA záloha za odber elektriny Obchodná 8 Veľký Biel za 8/2020. | 32,00 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040227 | Isper Slovakia a.s. Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet/Standard 8/2020. | 14,90€ vrátane DPH |
76038/2017 | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040228 | Stredoslovenká energetika a.s. Pri Rajčianke8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za dodávku elektrickej energie vyúčtovanie 7/2020 | 335,10 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040229 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 01.08.31.08.2020. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040230 | Stanislav Rozum-Muco Budatínska 3083/31,85105Bratislava |
43345280 | FA za dovoz materiálu na výstavbu hrubej stavby bazénu. | 850,00 bez DPH |
792020 | 18.08.2020 | 20.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040231 | Pavol Murín Sihelné č.152,02946 Sihelné |
41352289 | FA za maliarske a natieračské práce bytových priestorov 2 skupina CDR Bernolákovo. | 4990,00 € bez DPH |
61/2020 | 24.08.2020 | 27.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040232 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21,85101 Bratislava |
17316537 | FA za stravu počas rozvojového pobytu v Tanečnom tábore v Banskej Belej v dňoch 10-15.8.2020. | 240,00 € bez DPH |
80/2020 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040233 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21,85101 Bratislava |
17316537 | FA za stravu 5 osôb na Detskom rozvojovom tábore Úsmev ako dar v dňoch 30.7.-5.8.2020. | 270,00 € bez DPH |
76/2020 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040234 | BVS, a.s. P%rešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie 13.07.-12.08.2020. | 385,62 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040235 | JuDr.Slobodová Anna SNP 20/32,91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytnuté služby a obstaraní čonnosti technika PO BOZP za mesiac 8/2020. | 78,00€ vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 27.08.2020 | 27.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040236 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady na služby za mesiac júl 2020. | 3,26 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM čl.4,bodu 4.2, | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040237 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady na služby za mesiac júl2020. | 154,61 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM,čl.4 bodu 42., | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040238 | Jozef Badánik- BADAS K Salvu12, 03401 Ružomberok |
14175401 | FA za stravu na pobyte na Hutách v termíne 12.08.-16.08.2020. | 614,00 € vrátane DPH |
82/2020 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040239 | OZ Artea Sibírska 65, 83102 Bratislava III |
42139201 | FA za účasť na kurze Luscherov test farieb 19.10.2020. | 55,00€ bez DPH |
83/2020 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040240 | Pavol Murín Sihelné č. 152, 02946 Sihelné |
41352289 | FA za maliarske a natieračské práce | 180,- € bez DPH |
84/2020 | 07.09.2020 | 09.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040242 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn CDR, Kostolná 1, Obchodná 8 Veľký Biel, Trnavská 62 Bernolákovo | 1956,27,- € vrátane DPH |
P3376/2019 | 07.09.2020 | 09.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040243 | GGFS, a.s. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Faktúra za odobratú stravu August 2020 | 4546,63,- € vrátane DPH |
RD6801/2015 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040244 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 8/2020 | 192,- € vrátane DPH |
52020 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040245 | Reedukačné centrum S. Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu Baláž Jakub august/2020 | 123,69,- € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040246 | Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava |
46493000 | Faktúra za archivačné skrine 2 ks | 327,17,- € vrátane DPH |
85/2020 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040247 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 09/2020 | 32,- € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040248 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu elektrina CDR Trnavská 62, Bernolákovo za 09/2020 | 163,- € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040249 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory Orange za obdobie 06.09.-05.10.2020 | 256,32,- € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 |