Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230139 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava |
35815256 | Plyn 5/2023 - RD Darg.hrdinov | 250,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 25.05.2023 | 05.06.2023 | 18.9.2023 | |
| 20230392 | SLOVAKIA TEAM, s. r. o. M. R. Štefanika 191/41, 075 01 Trebišov |
31672345 | Práčka Whirlpool - RD Milhostov | 379,00 [$EUR] vrátane DPH |
162 | 12.12.2023 | 13.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 20230369 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2023 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 01.12.2023 | 06.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 20230330 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2023 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 06.11.2023 | 10.11.2023 | 8.1.2024 | |
| 20230292 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/2023 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.10.2023 | 12.10.2023 | 5.1.2024 | |
| 20230259 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 8/2023 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.09.2023 | 08.09.2023 | 5.1.2024 | |
| 20230222 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 7/2023 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.08.2023 | 08.08.2023 | 18.9.2023 | |
| 20230185 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 6/2023 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.07.2023 | 10.07.2023 | 18.9.2023 | |
| 20230152 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 5/2023 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.06.2023 | 07.06.2023 | 18.9.2023 | |
| 20230120 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 4/2023 | 126,54 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.05.2023 | 11.05.2023 | 18.9.2023 | |
| 20230096 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2023 | 126,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.04.2023 | 14.04.2023 | 13.5.2023 | |
| 20230065 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2023 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 06.03.2023 | 09.03.2023 | 13.5.2023 | |
| 20230034 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2023 | 127,06 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 06.02.2023 | 10.02.2023 | 20.3.2023 | |
| 20230005 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 | 126,46 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.01.2023 | 12.01.2023 | 20.3.2023 | |
| 20230003 | Silvia Hodálová - VIUSS Trnavská cesta 161/38, 821 02 Bratislava |
47982594 | Ročné predplatné odbor.časopisu SESTRA na rok 2023 | 20,00 [$EUR] vrátane DPH |
3 | 02.01.2023 | 12.01.2023 | 20.3.2023 | |
| 20230437 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Myši, externý harddisk | 116,40 [$EUR] vrátane DPH |
182 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 20230435 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | PC zostavy, tlačiarne | 3531,00 [$EUR] vrátane DPH |
181 | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 20230393 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery | 2077,60 [$EUR] vrátane DPH |
158 | 12.12.2023 | 13.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 20230342 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tlačiarne 2 ks | 375,00 [$EUR] vrátane DPH |
126 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | 8.1.2024 | |
| 20230325 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery | 382,55 [$EUR] vrátane DPH |
116 | 02.11.2023 | 07.11.2023 | 8.1.2024 | |
| 20230231 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery | 980,40 [$EUR] vrátane DPH |
77 | 09.08.2023 | 15.08.2023 | 18.9.2023 | |
| 20230230 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Toner HP | 90,00 [$EUR] vrátane DPH |
77 | 09.08.2023 | 15.08.2023 | 18.9.2023 | |
| 20230220 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Notebook Lenovo | 856,00 [$EUR] vrátane DPH |
72 | 02.08.2023 | 08.08.2023 | 18.9.2023 | |
| 20230157 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Valec OKI čierny | 56,15 [$EUR] vrátane DPH |
11 | 06.06.2023 | 14.06.2023 | 18.9.2023 | |
| 20230114 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery XEROX a podložka pod myš | 128,40 [$EUR] vrátane DPH |
11 | 28.04.2023 | 11.05.2023 | 18.9.2023 | |
| 20230105 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery XEROX | 121,00 [$EUR] vrátane DPH |
11 | 14.04.2023 | 20.04.2023 | 13.5.2023 | |
| 20230099 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery XEROX | 121,00 [$EUR] vrátane DPH |
11 | 06.04.2023 | 14.04.2023 | 13.5.2023 | |
| 20230188 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, 072 32 Jovsa |
45337004 | Letný tábor pre deti z RD TV 1.7.-8.7.23 Z.Šírava | 2660,00 [$EUR] vrátane DPH |
60 | 10.07.2023 | 12.07.2023 | 18.9.2023 | |
| 20230187 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, 072 32 Jovsa |
45337004 | Rekreačno-terapeut.tábor pre deti z 1.SŠP CAN | 2660,00 [$EUR] vrátane DPH |
61 | 10.07.2023 | 12.07.2023 | 18.9.2023 | |
| 20230186 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, 072 32 Jovsa |
45337004 | Rekreačno-rehabilit.pobyt detí 4.SŠUS 24.6.-1.7.23 | 2394,00 [$EUR] vrátane DPH |
59 | 04.07.2023 | 06.07.2023 | 18.9.2023 | |
| 20230344 | Real Security s. r. o. M.R.Štefánika 715/338, 075 01 Trebišov |
47314001 | Preloženie rackovej skrine na EÚ - pripojenie SWAN | 625,08 [$EUR] vrátane DPH |
127 | 24.11.2023 | 27.11.2023 | 8.1.2024 | |
| 20230294 | Real Security s. r. o. M.R.Štefánika 715/38, 075 01 Trebišov |
47314001 | Čipy pre videovrátnika | 59,76 [$EUR] vrátane DPH |
96 | 05.10.2023 | 12.10.2023 | 5.1.2024 | |
| 20230265 | Radka Romančáková - RadBio Vysoká nad Uhom 151, 072 14 Pavlovce nad Uhom |
46789421 | Zeleniny pre SUS - grant Herbalife | 249,50 [$EUR] vrátane DPH |
87 | 11.09.2023 | 18.09.2023 | 5.1.2024 | |
| 20230007 | PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina |
51108178 | Odborná publikácia - Čo má vedieť mzdová účt 2023 | 72,00 [$EUR] vrátane DPH |
2 | 04.01.2023 | 12.01.2023 | 20.3.2023 | |
| 20230175 | PROMET Trans, spol. s r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice |
31696651 | Medzinárodná konferencia CRO - 4 os. PNR | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
54 | 30.06.2023 | 06.07.2023 | 18.9.2023 | |
| 20230347 | Praktik Textil, s. r. o. Zlievarenská 1, 917 02 Trnava |
44491191 | Kuchynské potreby - MZR | 347,76 [$EUR] vrátane DPH |
131 | 27.11.2023 | 29.11.2023 | 8.1.2024 | |
| 20230345 | Praktik Textil, s. r. o. Zlievarenská 1, 917 02 Trnava |
44491191 | Bytový textil - 7. ŠSUS | 1576,74 [$EUR] vrátane DPH |
129 | 24.11.2023 | 27.11.2023 | 8.1.2024 | |
| 20230277 | Praktik Textil, s. r. o. Zlievarenská 1, 917 02 Trnava |
44491191 | Detské posteľné oblečenie - CAN | 367,20 [$EUR] vrátane DPH |
92 | 25.09.2023 | 05.10.2023 | 5.1.2024 | |
| 20230206 | Praktik Textil, s. r. o. Zlievarenská 1, 917 02 Trnava |
44491191 | Osušky, uteráky, deky, posteľné súpravy - CAN | 1009,14 [$EUR] vrátane DPH |
69 | 26.07.2023 | 28.07.2023 | 18.9.2023 | |
| 20230315 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. Obchodná 21/41, 078 01 Sečovce |
31633200 | Tovar podľa výberu | 78,76 [$EUR] vrátane DPH |
7 | 27.10.2023 | 07.11.2023 | 8.1.2024 |