Faktúry 2012 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA273120309   LINH NGUYEN VAN
Štóska 187, Medzev
43893414  nákup šatstva pre deti  98,70 
vrátane DPH
  č.206/12  17.08.2012  28.08.2012 
FA273120307   LINH NGUYEN VAN
Štóska 187, Medzev
43893414  nákup šatstva pre deti   178,06 
vrátane DPH
  č.206/12  16.08.2012  28.08.2012 
FA273120507   LLorant, s.r.o.
Pražská 4, Košice
36569658  Nákup Office Home and Student 2010 pre 3PC  132,00 
vrátane DPH
  č.352/12  12.12.2012  18.12.2012 
FA273120504   LLorant, s.r.o.
Pražská 4, Košice
36569658  inštalácia programov  298,80 
vrátane DPH
  č.205/12  10.12.2012  18.12.2012 
FA273120305   LLorant, s.r.o.
Pražská 4, Košice
36569658  inštalácia programových verzií  98,80 
vrátane DPH
  č.204/12  14.08.2012  28.08.2012 
FA273120223   LLorant, s.r.o.
Pražská 4, Košice
36569658  inštalácia programových verzií, oprava tlačiarne  198 
vrátane DPH
  č.122/12  12.06.2012  18.06.2012 
FA273120222   LLorant, s.r.o.
Pražská 4, Košice
36569658  predĺženie antivír. programu pre 10 PC na 1 rok  220,00 
vrátane DPH
  č.122/12  12.06.2012  18.06.2012 
FA273120111   LLorant, s.r.o.
Pražská 4, Košice
36569658  inštalácia progranových verzií a rozšírenie operačnej pamäte  134,40 
vrátane DPH
  č.104/2012  02.04.2012  11.04.2012 
FA273120501   LUXA-PAPIER,s.r.o.
Poštová 17, Košice
36584916  nákup výchovných pomôcok pre deti  244,52 
vrátane DPH
  č.338/12  07.12.2012  11.12.2012 
FA273120343   LUXA-PAPIER,s.r.o.
Poštová 17, Košice
36584916  nákup školských potrieb pre deti  180,69 
vrátane DPH
  č.218/12  07.09.2012  19.09.2012 
FA273120112   LUXA-PAPIER,s.r.o.
Poštová 17, Košice
36584916  nákup učebných a výchovných pomôcok pre deti  793,30 
vrátane DPH
  č. 90/2012  02.04.2012  13.04.2012 
FA273120087   LVN, a.s.
Murgašova 1, Košice
36601578  činnosť pracovnej zdravotnej služby - vyúčtovanie  84,65 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 14.8.2008    08.03.2012  16.03.2012 
FA273120533   Materská škola Medzev
Mariánske nám. 35 Medzev
35567791  odber stravy pre deti  10,90 
bez DPH
  č.360/12  21.12.2012  27.12.2012 
FA273120500   Materská škola Medzev
Mariánske nám. 35 Medzev
35567791  odber stravy pre deti v RD  22,61 
bez DPH
  č.343  07.12.2012  11.12.2012 
FA273120449   Materská škola Medzev
Mariánske nám. 35 Medzev
35567791  odber stravy pre deti  26,18 
vrátane DPH
  č.307/12  13.11.2012  23.11.2012 
FA273120386   Materská škola Medzev
Mariánske nám. 35 Medzev
35567791  stravné pre deti v RD za 09/12  22,61 
vrátane DPH
  č.221/12  05.10.2012  11.10.2012 
FA273120221   Materská škola Medzev
Mariánske nám. 35 Medzev
35567791  odber stravy pre deti za 05/12  24,99 
vrátane DPH
  č.132/12  12.06.2012  18.06.2012 
FA273120167   Materská škola Medzev
Mariánske nám. 35 Medzev
35567791  stravné pre deti za 04/12  20,23 
vrátane DPH
  č. 117/12  10.05.2012  14.05.2012 
FA273120123   Materská škola Medzev
Mariánske nám. 35 Medzev
35567791  strava detí za marec 2012  45,22 
vrátane DPH
  č. 78/2012  05.04.2012  13.04.2012 
FA273120093   Materská škola Medzev
Mariánske nám. 35 Medzev
35567791  stravné pre deti v RD  34,51 
vrátane DPH
  č. 49/2012  09.03.2012  16.03.2012 
FA273120042   Materská škola Medzev
Mariánske nám. 35 Medzev
35567791  strava pre deti v RD za 01/12  40,46 
vrátane DPH
  č. 21/12  07.02.2012  14.02.2012 
FA273120468   Mgr.art.Alexander Pallesitz
Záhradná 43 Spišské Vlachy
41686977  divadelné predstavenie pre deti  6,00 
bez DPH
  č.316/12  19.11.2012  30.11.2012 
FA273120152   Mgr.art.Alexander Pallesitz
Záhradná 43, Spišské Vlachy
41686977  poplatok za divadelné predstavenie  19,00 
vrátane DPH
  č. 12/2012  02.05.2012  04.05.2012 
FA273120399   MILK-AGRO s.r.o.
Čapajevova 36, Prešov
17147786  nákup potravín (mlieko a mliečne výrobky)  187,92 
vrátane DPH
12/2012    12.10.2012  22.10.2012 
FA273120186   MILK-AGRO s.r.o.
Čapajevova 36, Prešov
17147786  nákup potravín (mlieko a mliečne výrobky)  256,88 
vrátane DPH
12/2012    28.05.2012  04.06.2012 
FA273120101   MILK-AGRO s.r.o.
Čapajevova 36, Prešov
17147786  nákup potravín (mlieko a ostatné)  483,24 
vrátane DPH
  č. 64/2012  22.03.2012  30.03.2012 
FA273120017   MILK-AGRO s.r.o.
Čapajevova 36, Prešov
17147786  nákup potravín (mlieko, mliečne výrobky a ostatné pochutiny)  419,41 
vrátane DPH
  7/12  23.01.2012  26.01.2012 
FA273120522   MILK-AGRO, s.r.o.
Čapajevova 36, Prešov
17147786  nákup potravín (mlieko a mliečne výrobky)  360,61 
vrátane DPH
12/2012    18.12.2012  19.12.2012 
FA273120450   MILK-AGRO, s.r.o.
Čapajevova 36, Prešov
17147786  nákup potravín (mlieko, mliečne výrobky)  302,10 
vrátane DPH
12/2012    16.11.2012  23.11.2012 
FA273120362   MILK-AGRO, s.r.o.
Čapajevova 36, Prešov
17147786  nákup potravín (mlieko a mliečne výrobky)  307,14 
vrátane DPH
12/2012    20.09.2012  25.09.2012 
FA273120316   MILK-AGRO, s.r.o.
Čapajevova 36, Prešov
17147786  nákup potravín (mlieko a mliečne výrobky)  265,60 
vrátane DPH
12/2012    22.08.2012  28.08.2012 
FA273120273   MILK-AGRO, s.r.o.
Čapajevova 36, Prešov
17147786  nákup potravín (mlieko a mliečne výrobky)  246,83 
vrátane DPH
12/2012    23.07.2012  30.07.2012 
FA273120235   MILK-AGRO, s.r.o.
Čapajevova 36, Prešov
17147786  nákup potravín (mlieko a mliečne výrobky)  464,64 
vrátane DPH
12/2012    22.06.2012  29.06.2012 
FA273120151   MILK-AGRO, s.r.o.
Čapajevova 36, Prešov
17147786  nákup potravín - mlieko a pochutiny  400,16 
vrátane DPH
12/2012    27.04.2012  30.04.2012 
FA273120062   MILK-AGRO, s.r.o.
Čapajevova 36, Prešov
17147786  nákup potravín (mliečne výrobky a ostatné pochutiny)  428,96 
vrátane DPH
  č. 57/12  23.02.2012  27.02.2012 
FA273120097   MOLDOM
Hlavná 17, Moldava nad Bodvou
36902080  zhotovenie pečiatky  24,20 
vrátane DPH
  č. 84/2012  15.03.2012  21.03.2012 
FA273120525   Nagy&Nagy Naturprodukte
Štós 89
30311233  nákup potravín (ovocie a zelenina)  183,74 
vrátane DPH
03/2012    19.12.2012  09.01.2013 
FA273120524   Nagy&Nagy Naturprodukte
Štós 89
32703694  prevoz, nakladanie, vykladanie nábytku  117,60 
vrátane DPH
  č.356/12  19.12.2012  27.12.2012 
FA273120486   Nagy&Nagy Naturprodukte
Štós 89
32703694  nákup potravín (ovocie a zelenina)  507,34 
vrátane DPH
03/2012    03.12.2012  14.12.2012 
FA273120426   Nagy&Nagy Naturprodukte
Štós 89
32703694  nákup potravín (ovocie, zelenina)  563,39 
vrátane DPH
03/2012    30.10.2012  15.11.2012 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť