Faktúry 2016 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268160095   Messer Tatragas s.r.o.
Chalupková 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  34,10 
vrátane DPH
  38/2016  04.03.2016  07.03.2016 
FA268160094   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  59,04 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    04.03.2016  07.03.2016 
FA268160093   FESI comp.s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová ves
36597431  náplne do tlačiarne,Switch,kábel k PC,baterka,  201,01 
vrátane DPH
  37/2016  02.03.2016  07.03.2016 
FA268160092   Janete s.r.o.
Hviezdoslavova 5,Rožňava
31688497  pracovný odev a obuv  42,30 
vrátane DPH
  33/2016  02.03.2016  03.03.2016 
FA268160091   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovanca  43,24 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    02.03.2016  04.03.2016 
FA268160090   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  227,68 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  35/2016  02.03.2016  04.03.2016 
FA268160089   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  145,49 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  34/2016  02.03.2016  04.03.2016 
FA268160088   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  94,26 
vrátane DPH
  36/2016  02.03.2016  04.03.2016 
FA268160087   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  zemný plyn  162,11 
vrátane DPH
Zmluva č.P1429/205    02.03.2016  04.03.2016 
FA268160086   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  59,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    02.03.2016  04.03.2016 
FA268160085   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  293,17 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    02.03.2016  04.03.2016 
FA268160084   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  271,97 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    29.02.2016  07.03.2016 
FA268160083   Adriana Kuľbáková
Biele Vody 259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  293,08 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  32/2016  29.02.2016  07.03.2016 
FA268160082   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory z mob.telefónu  25,94 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    29.02.2016  02.03.2016 
FA268160081   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory z mob.telefónu  20,81 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    29.02.2016  02.03.2016 
FA268160080   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory z mob.telefónu  12,49 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    29.02.2016  02.03.2016 
FA268160079   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory z mob.telefónu  18,35 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    29.02.2016  02.03.2016 
FA268160078   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory z mob.telefónu  12,01 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    29.02.2016  02.03.2016 
FA268160077   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory z mob.telefónu  3,41 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    29.02.2016  02.03.2016 
FA268160076   M.B.M. Nábytok s.r.o.
Markušovská cesta 8,Spišská Nová Ves
36580112  kancel.nábytok,pohovka  613.- 
vrátane DPH
  31/2016  26.02.2016  02.03.2016 
FA268160075   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické strav.poukážky  1.520.- 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000002169/2016  26.02.2016  29.02.2016 
FA268160074   Kosmos s.r.o.
Budovateľska 507,Hranovnica
36467995  mzazené kučatá,pirohy,rybie filé  201,68 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  30/2016  26.02.2016  29.02.2016 
FA268160073   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  dodávka plynu  2.964.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    25.02.2016  26.02.2016 
FA268160072   GRM Trade s.r.o.
Šafarikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  254,38 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  29/2016  24.02.2016  25.02.2016 
FA268160071   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  332,20 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    23.02.2016  24.02.2016 
FA268160070   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  PZP Citroen Xsara  156,82 
bez DPH
PZ č.8011362046    19.02.2016  24.02.2016 
FA268160069   Free-zona s.r.o.
Nám.baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    18.02.2016  19.02.2016 
FA268160068   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  čerstvé mäso  271,80 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  25/2016  17.02.2016  18.02.2016 
FA268160067   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  215,10 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  28/2016  17.02.2016  18.02.2016 
FA268160066   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114, Tuhrina
42227372  stravné a internátne za chovancov  250,31 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    12.02.2016  16.02.2016 
FA268160065   Gekos Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  alkohol tester  152,50 
vrátane DPH
  27/2016  12.02.2016  16.02.2016 
FA268160064   Dataservis
Letná 65,Spišská Nová Ves
10761691  toner do kopírky  63.- 
vrátane DPH
  26/2016  11.02.2016  12.02.2016 
FA268160063   SOŠ obchodu a služieb
Rožňavská baňa 211,Rožňava
00617652  stravné za chovanca  17,85 
bez DPH
Dohoda o poskytnutí stravovania    10.02.2016  12.02.2016 
FA268160062   GRM Trade s.r.o.
Šafarikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  380,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  24/2016  10.02.2016  12.02.2016 
FA268160061   Gekos Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    04.02.2016  10.02.2016 
FA268160060   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3,Košice
17150922  pobyt chovanca  67,20 
bez DPH
Dohoda o spolupráci    08.02.2016  09.02.2016 
FA268160059   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  obal,ochranné sklo na mob.telefón  59,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    08.02.2016  09.02.2016 
FA268160058   Seteza elektro s.r.o.
Šafárikovo nám.1,Spišská Nová Ves
31704387  žiarovky  146,40 
vrátane DPH
  22/2016  05.02.2016  09.02.2016 
FA268160057   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  125,56 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  23/2016  05.02.2016  09.02.2016 
FA268160056   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  102,62 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    05.02.2016  08.02.2016 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť