Faktúry 2016 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20160443   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Hlasové služby.  26,40 
vrátane DPH
  431  23.11.2016  12.12.2016 
20160442   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Hlasové služby.  26,58 
vrátane DPH
  430  23.11.2016  12.12.2016 
20160052   RWS Gas Slovensko, s. r. o.
Mlynská 31, 042 91 Košice
44291809  Dodanie zemného plynu.  391,00 
vrátane DPH
  43  05.02.2016  15.02.2016 
20160441   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Hlasové služby.  28,51 
vrátane DPH
  429  23.11.2016  12.12.2016 
20160439   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
42227372  Stravné a intern. pobyt pre žiakov.  206,40 
vrátane DPH
  428  23.11.2016  30.11.2016 
20160438   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  Služby spojené s pobytom.  87,36 
vrátane DPH
  427  23.11.2016  30.11.2016 
20160435   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Pravidelné vyúčtovanie preddavkových platieb.  292,21 
vrátane DPH
  426  22.11.2016  02.12.2016 
20160434   FINAL-CD, spol.s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Vyúčtovanie kompletnej starostlivosti o služ. vozidlá.  106,97 
vrátane DPH
  425  16.11.2016  12.12.2016 
20160454   FINAL - CD, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servisná prehliadka služ. osobného motorového vozidla.  340,00 
vrátane DPH
  424  05.12.2016  22.12.2016 
20160437   Guman Robert
Ďurďoš 70, 094 31 Hanušovce nad Topľou
45689296  Kontrola a čistenie komínov.  750,00 
vrátane DPH
  423  22.11.2016  30.11.2016 
20160432   GGFS, s.r.o.
Sasnikova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Dodanie elektr. energie.  2 595,40 
vrátane DPH
  422  11.11.2016  30.11.2016 
20160431   Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40
36371271  Predplatné akutalizácii.  27,60 
vrátane DPH
  421  11.11.2016  30.11.2016 
20160430   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  171,94 
vrátane DPH
  420  11.11.2016  18.11.2016 
20160051   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Internátny pobyt.  6,60 
vrátane DPH
  42  04.02.2016  15.02.2016 
20160429   Mgr. Alena Molčanová
Švábska 2, 080 01 Prešov
41345614  Vyfaktúrovanie služby.  460,00 
vrátane DPH
  419  10.11.2016  18.11.2016 
20160428   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43, 044 71 Čečejovce
32706456  Výkon funkcie technika.  99,60 
vrátane DPH
  418  10.11.2016  18.11.2016 
20160427   Špec. ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, 032 03 Liptovský Ján
42224233  Strava pre žiaka.  70,13 
vrátane DPH
  417  10.11.2016  18.11.2016 
20160426   Reedukačné centrum Čerenčany
Čerenčany, 979 01 Rimavská Sobota
00163333  Vyfaktúrovanie stravy.  104,16 
vrátane DPH
  416  10.11.2016  18.11.2016 
20160425   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, 055 62 Prakovce
00523461  Vyfaktúrovanie stravného pre žiakov.  109,49 
vrátane DPH
  415  07.11.2016  18.11.2016 
20160423   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Pobyt pre žiaka.  6,60 
vrátane DPH
  414  09.11.2016  18.11.2016 
20160422   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Vyfaktúrovanie stravného.  52,26 
vrátane DPH
  413  09.11.2016  18.11.2016 
20160421   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Pobyt pre žiaka.  6,60 
vrátane DPH
  412  09.11.2016  18.11.2016 
20160420   Spojená škola internátna
Nám. Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Vyfaktúrovanie stravného.  47,39 
vrátane DPH
  411  09.11.2016  18.11.2016 
20190419   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Pobyt pre žiaka.  6,60 
vrátane DPH
  410  09.11.2016  18.11.2016 
20160050   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Stravné na mesiac marec 2016.  53,46 
vrátane DPH
  41  04.02.2016  15.02.2016 
20160418   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Vyfaktúrovanie stravného.  52,36 
vrátane DPH
  409  09.11.2016  18.11.2016 
20160417   Obec Štós
Hlavná
00324795  Stravné.  20,23 
vrátane DPH
  408  09.11.2016  18.11.2016 
20160416   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 842 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  364,25 
vrátane DPH
  407  09.11.2016  18.11.2016 
20160415   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové služby.  70,19 
vrátane DPH
  406  07.11.2016  18.11.2016 
20160414   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové a internetové služby.  6,70 
vrátane DPH
  405  07.11.2016  18.11.2016 
20160413   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové a internetové služby.  31,30 
vrátane DPH
  404  07.11.2016  18.11.2016 
20160412   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  Ubytovanie pre žiaka.  10,00 
vrátane DPH
  403  07.11.2016  18.11.2016 
20160411   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  Strava pre žiaka.  78,93 
vrátane DPH
  402  07.11.2016  18.11.2016 
2016410   Športové gymnázium
Trieda SNP 104, 040 11 Košice
00521965  Vyúčtovanie stravného.  30,58 
vrátane DPH
  401  07.11.2016  18.11.2016 
20160409   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, 044 25 Medzev
35544201  Strava pre žiakov.  108,60 
vrátane DPH
  400  07.11.2016  18.11.2016 
20160057   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  253,69 
vrátane DPH
  40  08.02.2016  15.02.2016 
20160080   MP kanal sevice s.r.o.
Mojmírova 7, 080 01 Prešov
  Obhliadka, zistenie stavu poruchy na vodovodnom vedení.  310,08 
vrátane DPH
  23.02.2016  03.03.2016 
20160408   ZŠ- Grundschule
Štóska 183, 044 25 Medzev
35544201  Strava pre žiakov.  214,83 
vrátane DPH
  399  07.11.2016  18.11.2016 
20160407   ZŠ Grundschule
Štóska 183, 044 25 Medzev
35544201  Stravné pre žiakov.  124,11 
vrátane DPH
  398  07.11.2016  18.11.2016 
20160406   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova 3, 040 01 Košice
01710046  Oprava - riešenie havarijného stavu vykurovania kotolne v administratívnej budove.  853,54 
vrátane DPH
  397  02.11.2016  18.11.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť