Faktúry 2016 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20160330   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
47079690  Dodanie elektr. energie.  2 333,20  
vrátane DPH
  318  09.09.2016  04.10.2016 
20160341   NAY a.s.
Pri prachárni 6, Košice 040 11
35739487  Dodanie monitoru.  94,40 
vrátane DPH
  328  22.09.2016  23.09.2016 
20160311   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Hlasové služby.  26,40 
vrátane DPH
  298  24.08.2016  19.09.2016 
20160329   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Vyfaktúrovanie dodania pohonných hmôt.  196,62 
vrátane DPH
  314  09.09.2016  16.09.2016 
20160328   Poradca podnikateľa, s. r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Účasť na školení.  78,00 
vrátane DPH
  313  08.09.2016  16.09.2016 
20160327   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné.  11,00 
vrátane DPH
  312  08.09.2016  16.09.2016 
20160326   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové služby.  51,43 
vrátane DPH
  308  08.09.2016  16.09.2016 
20160325   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, 044 25 Medzev
35544201  Stravné pre žiačku.  14,73 
vrátane DPH
  319  07.09.2016  16.09.2016 
20160324   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, 044 25 Medzev
35544201  Odber obedov pre žiakov.  82,20 
vrátane DPH
  311  07.09.2016  16.09.2016 
20160323   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, 044 25 Medzev
35544201  Odber obedov pre žiakov.  115,62 
vrátane DPH
  310  07.09.2016  16.09.2016 
20160322   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, 044 25 Medzev
35544201  Odber obedov pre žiakov.  134,40 
vrátane DPH
  309  07.09.2016  16.09.2016 
20160321   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové a internetové služby.  33,80 
vrátane DPH
  317  07.09.2016  16.09.2016 
20160320   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové a internetové služby.  68,40 
vrátane DPH
  307  07.09.2016  16.09.2016 
20160319   MOLDOM
Hviezdoslavova 045 01 Moldava n/Bodvou
  Výroba a dodanie pečiatky.  333,60 
vrátane DPH
  306  05.09.2016  16.09.2016 
20160318   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 032,39 
vrátane DPH
  305  01.09.2016  16.09.2016 
20160317   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  304  01.09.2016  16.09.2016 
20160316   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  306,50 
vrátane DPH
  303  01.09.2016  16.09.2016 
20160313   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Hlasové služby.  27,76 
vrátane DPH
  300  24.08.2016  16.09.2016 
20160312   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Hlasové služby.  26,70 
vrátane DPH
  299  24.08.2016  16.09.2016 
20160309   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Dodanie orig. tonerov.  91,40 
vrátane DPH
  296  23.08.2016  16.09.2016 
20160308   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Dodanie tonerov.  355,17 
vrátane DPH
  295  23.08.2016  16.09.2016 
20160314   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné.  106,90 
vrátane DPH
  301  26.08.2016  12.09.2016 
20160306   VLAN s.r.o.
Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob
46118896  Objednávka - alkohol tester.  387,00 
vrátane DPH
  293  18.08.2016  12.09.2016 
20160304   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyfaktúrovanie dodania elektr. energie.  123,33 
vrátane DPH
  291  10.08.2016  12.09.2016 
20160310   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  190,49 
vrátane DPH
  297  24.08.2016  30.08.2016 
20160307   RAM COM s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice 1
43889395  Oprava a servis tlačiarne.  54,00 
vrátane DPH
  294  19.08.2016  30.08.2016 
20160305   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  33,70 
vrátane DPH
  292  11.08.2016  30.08.2016 
20160277   KAMEA - Ing. Katarina Mikovičová
Riadok 44, 034 01 Ružomberok
  Vyfaktúcovanie služieb - pranie a žehlenie pre žiaka.  28,60 
vrátane DPH
  263  11.07.2016  30.08.2016 
20160303   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové služby.  61,40 
vrátane DPH
  290  10.08.2016  18.08.2016 
20160302   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové a internetové služby.  71,36 
vrátane DPH
  289  10.08.2016  18.08.2016 
20160301   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43, 044 71 Čečejovce
32706456  Výkon funkcie technika.  99,60 
vrátane DPH
  288  10.08.2016  18.08.2016 
20160300   Anima, n.o.
Švábska 2, Prešov 080 05
45741760  Týždenný pobyt pre žiaka.  110,00 
vrátane DPH
  287  09.08.2016  18.08.2016 
20160299   Reedukačné centrum ČERENČANY
Čerenčany 979 01 Rimavská Sobota
00163333  Stravné pre žiaka.  15,17 
vrátane DPH
  278  08.08.2016  18.08.2016 
20160297   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové a internetové služby.  33,80 
vrátane DPH
  283  08.08.2016  18.08.2016 
20160296   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
47079690  Dodanie elektr. stravných poukážok.  2 021,60 
vrátane DPH
  285  08.08.2016  18.08.2016 
20160295   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  251,59 
vrátane DPH
  284  08.08.2016  18.08.2016 
20160298   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Dobropis - faktúra za vodné a stočné.  -686,87 
vrátane DPH
  286  08.08.2016  16.08.2016 
20160294   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 032,39 
vrátane DPH
  282  01.08.2016  11.08.2016 
20160293   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  281  01.08.2016  11.08.2016 
20160292   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  214,99 
vrátane DPH
  280  01.08.2016  11.08.2016 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť