Faktúry 2018 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268180243   Elixirpharm s.r.o.
Zimná 205/70,Spišská Nová Ves
36864510  mliečna výživa  665,57 
vrátane DPH
  116/2018  24.05.2018  25.05.2018 
FA268180175   Elixirpharm s.r.o.
Zimná 205/70,Spišská Nová Ves
36864510  mliečna výživa  90,29 
vrátane DPH
  80/2018  16.04.2018  17.04.2018 
FA268180125   Elixirpharm s.r.o.
Zimná 205/70,Spišská Nová Ves
36864510  mliečna výživa  567,14 
vrátane DPH
  55/2018  12.03.2018  15.03.2018 
FA268180052   Elixirpharm s.r.o.
Zimná 205/70,Spišská Nová Ves
36864510  mliečna výživa  168,48 
vrátane DPH
  16/2018  01.02.2018  02.02.2018 
FA268180028   Elektro Astra
Razusova 64,Spišská Nová Ves
11952270  mikrovlná rúra  65.- 
vrátane DPH
  6/2018  15.01.2018  16.01.2018 
FA268180509   M.B.M.nábytok s.r.o.
Markušovská cesta 8,Spišská Nová Ves
36580112  matrace na válendy  100.- 
vrátane DPH
  265/2018  06.11.2018  07.11.2018 
FA268180567   Ján Zalibera-Farlaz
Odborárov 41,Spišská Nová Ves
33985766  maliarsky materiál  255,81 
vrátane DPH
  293/2018  10.12.2018  11.12.2018 
FA268180530   Ján Zalibera-Farlaz
Odborárov 41,Spišská Nová Ves
33985766  maliarsky materiál  93,71 
vrátane DPH
  273/2018  14.11.2018  15.11.2018 
FA268180361   Ján Zalibera-Farlaz
Odborárov 41,Spišská Nová Ves
33985766  maliarsky materiál  70,40 
vrátane DPH
  179/2018  06.08.2018  08.08.2018 
FA268180219   Ján Zalibera-Farlaz
Odborárov 41,Spišská Nová Ves
33985766  maliarsky materiál  77,17 
vrátane DPH
  104/2018  14.05.2018  16.05.2018 
FA268180584   Katarína spol.s r.o.
Námestie Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  318,18 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  304/2018  14.12.2018  18.12.2018 
FA268180456   Katarína spol.s r.o.
Námestie Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  192,46 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  234/2018  04.10.2018  05.10.2018 
FA268180401   Katarína spol.s r.o.
Námestie Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  237,10 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  194/2018  13.09.2018  14.09.2018 
FA268180387   Katarína spol.s r.o.
Námestie Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  199,85 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  203/2018  13.09.2018  14.09.2018 
FA268180309   Katarína spol.s r.o.
Námestie Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  248,53 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  150/2018  09.07.2018  10.07.2018 
FA268180267   Katarína spol.s r.o.
Námestie Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  253,16 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  129/2018  08.06.2018  12.06.2018 
FA268180215   Katarína spol.s r.o.
Námestie Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  195,77 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  99/2018  09.05.2018  10.05.2018 
FA268180169   Katarína spol.s r.o.
Námestie Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  286,78 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  76/2018  09.04.2018  10.04.2018 
FA268180118   Katarína spol.s r.o.
Námestie Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  256,57 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  51/2018  08.03.2018  13.03.2018 
FA268180071   Katarína spol.s.r.o.
Námestie Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  320,61 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  26/2018  09.02.2018  12.02.2018 
FA268180020   Katarína spol.s.r.o.
Námestie Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  85,59 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  302/2017  09.01.2018  10.01.2018 
FA268180382   Ariel, n.o.
Podlavická cesta 6452/29,Banská Bystrica
50578685  letný tábor pre chovancov  2.040.- 
bez DPH
  195/2018  24.08.2018  27.08.2018 
FA268180576   Gastromarket Tatry s.r.o.
Rovná 599/17,Poprad
44733135  kuchynský robot,mlynček na mäso  970,80 
vrátane DPH
  299/2018  11.12.2018  13.12.2018 
FA268180469   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  kovové regály  152.- 
vrátane DPH
  240/2018  10.10.2018  15.10.2018 
FA268180131   Fesicomp, s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  kopírka  770,20 
vrátane DPH
  59/2018  19.03.2018  20.03.2018 
FA268180580   M.B.M.nábytok s.r.o.
Markušovská cesta 8,Spišská Nová Ves
36580112  kancelársky nábytok  583.- 
vrátane DPH
  301/2018  12.12.2018  13.12.2018 
FA268180562   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  119,35 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.1078VP_VSD/2017  288/2018  05.12.2018  06.12.2018 
FA268180507   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  136,02 
vrátane DPH
Rámcová kúpna zmluva  263/2018  02.11.2018  07.11.2018 
FA268180451   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  38,14 
vrátane DPH
Rámcová kúpna zmluva  230/2018  03.10.2018  04.10.2018 
FA268180391   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  79,45 
vrátane DPH
Rámcová kúpna zmluva  204/2018  13.09.2018  14.09.2018 
FA268180371   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  214,91 
vrátane DPH
Rámcová kúpna zmluva  183/2018  13.08.2018  14.08.2018 
FA268180316   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľska 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  59,03 
vrátane DPH
Rámcová kúpna zmluva  152/2018  09.07.2018  10.07.2018 
FA268180257   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľska 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  80,47 
vrátane DPH
Rámcová kúpna zmluva  125/2018  05.06.2018  06.06.2018 
FA268180217   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľska 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  101.- 
vrátane DPH
Rámcová kúpna zmluva  100/2018  14.05.2018  15.05.2018 
FA268180171   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľska 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  85,20 
vrátane DPH
Rámcová kúpna zmluva  77/2018  10.04.2018  11.04.2018 
FA268180115   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľska 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  123,23 
vrátane DPH
Rámcová kúpna zmluva  48/2018  06.03.2018  07.03.2018 
FA268180057   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  169,90 
vrátane DPH
Rámcová kupná zmluva  20/2018  05.02.2018  07.02.2018 
FA268180007   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  184,96 
vrátane DPH
Rámcová kupná zmluva  298/2017  02.01.2018  04.01.2018 
FA268180073   Katarína spol.s.r.o.
Námestie Pajdušáka 272,Smižany
36584410  jednorázové plienky  900,96 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  27/2018  12.02.2018  15.02.2018 
FA268180048   Katarína spol.s.r.o.
Námestie Pajdušáka 272,Smižany
36584410  jednorázové plienky  928,50 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  15/2018  29.01.2018  30.01.2018 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť