Faktúry 2018 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA274201800819   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  2893,99 
vrátane DPH
P1435/2015    02.10.2018  11.10.2018 
FA274201800818   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  1069,66 
vrátane DPH
P1435/2015    02.10.2018  11.10.2018 
FA274201800817   Ria nábytok
Čepeľ 68, Veľké Kapušany
33867950  fa za interiér.vybavenie  95,00 
vrátane DPH
  500/2018  01.10.2018  09.10.2018 
FA274201800816   Ria nábytok
Čepeľ 68, Veľké Kapušany
33867950  fa za interiér.vybavenie  180,00 
vrátane DPH
  501/2018  01.10.2018  09.10.2018 
FA274201800815   Ria nábytok
Čepeľ 68, Veľké Kapušany
33867950  fa za interiér.vybavenie  41,00 
vrátane DPH
  502/2018  01.10.2018  09.10.2018 
FA274201800814   Ria nábytok
Čepeľ 68, Veľké Kapušany
33867950  fa za interiér.vybavenie  88,00 
vrátane DPH
  503/2018  01.10.2018  09.10.2018 
FA274201800813   Ria nábytok
Čepeľ 68, Veľké Kapušany
33867950  fa za interiér.vybavenie  343,00 
vrátane DPH
  504/2018  1.1.02018  09.10.2018 
FA274201800812   Ria nábytok
Čepeľ 68, Veľké Kapušany
33867950  fa za interiér.vybavenie  606,00 
vrátane DPH
  505/2018  01.10.2018  09.10.2018 
FA274201800811   Ria nábytok
Čepeľ 68, Veľké Kapušany
44495943  fa za interiér.vybavenie  702,00 
vrátane DPH
  512/2018  01.10.2018  05.10.2018 
FA274201800810   Ria nábytok
Čepeľ 68, Veľké Kapušany
44495943  fa za interiér.vybavenie  297,00 
vrátane DPH
  513/2018  01.10.2018  05.10.2018 
FA274201800809   Vojtech Bodzáš Elektro Bodzáš
Hlboká 1263/43, Kráľ. Chlmec
44495943  fa za nákup elektrospotrebičov  70,00 
vrátane DPH
  487/2018  01.10.2018  19.10.2018 
FA274201800808   Vojtech Bodzáš Elektro Bodzáš
Hlboká 1263/43, Kráľ. Chlmec
44495943  fa za nákup elektrospotrebičov  122,70 
vrátane DPH
  490/2018  01.10.2018  19.10.2018 
FA274201800807   Vojtech Bodzáš Elektro Bodzáš
Hlboká 1263/43, Kráľ. Chlmec
44495943  fa za nákup elektrospotrebičov  40,00 
vrátane DPH
  491/2018  01.10.2018  19.10.2018 
FA274201800806   Vojtech Bodzáš Elektro Bodzáš
Hlboká 1263/43, Kráľ. Chlmec
44495943  fa za nákup elektrospotrebičov  75,00 
vrátane DPH
  492/2018  01.10.2018  19.10.2018 
FA274201800805   Vojtech Bodzáš Elektro Bodzáš
Hlboká 1263/43, Kráľ. Chlmec
44495943  fa za nákup elektrospotrebičov  70,00 
vrátane DPH
  493/2018  01.10.2018  19.10.2018 
FA274201800804   Vojtech Bodzáš Elektro Bodzáš
Hlboká 1263/43, Kráľ. Chlmec
44495943  fa za nákup elektrospotrebičov  105,00 
vrátane DPH
  494/2018  01.10.2018  19.10.2018 
FA274201800803   Vojtech Bodzáš Elektro Bodzáš
Hlboká 1263/43, Kráľ. Chlmec
44495943  fa za nákup elektrospotrebičov  158,00 
vrátane DPH
  495/2018  01.10.2018  19.10.2018 
FA274201800802   Vojtech Bodzáš Elektro Bodzáš
Hlboká 1263/43, Kráľ. Chlmec
44495943  fa za nákup elektrospotrebičov  548,00 
vrátane DPH
  496/2018  01.10.2018  19.10.2018 
FA274201800801   Vojtech Bodzáš Elektro Bodzáš
Hlboká 1263/43, Kráľ. Chlmec
44495943  fa za nákup elektrospotrebičov  158,00 
vrátane DPH
  497/2018  01.10.2018  19.10.2018 
FA274201800800   Elektro Bodzáš
Hlboká 1263/43, Kráľovský Chlmec
44495943  fa za nákup elektrospotrebičov  398,- 
vrátane DPH
  499/2018  01.10.2018   
FA274201800799   Elektro Bodzáš
Hlboká 1263/43, Kráľovský Chlmec
44495943  fa za nákup elektrospotrebičov  398,- 
vrátane DPH
  498/2018  01.10.2018   
FA274201800798   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  fa za telek.služby  96,80 
vrátane DPH
Zmluva ústredie    01.10.2018   
FA274201800797   Arriva Michalovce, a.s.
Lastomírska 1, Michalovce
36214078  fa za prepravu detí  1212,- 
vrátane DPH
  381/2018  01.10.2018  09.10.2018 
FA274201800796   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  fa za výkon zodpoved. Osoby  54,- 
vrátane DPH
ZO/2018A12407    01.10.2018  05.10.2018 
FA274201800795   AMIGO PRIMA s.r.o.
Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce
43885624  fa za potraviny  109,66 
vrátane DPH
  516/2018  01.10.2018  05.10.2018 
FA274201800794   Ján Nagy - Pekáreň, s.r.o.
Pavlovská 118, Svätá Mária
36697176  fa za chlieb a pečivo  36,60 
vrátane DPH
  433,449,467/2018  04.10.2018   
FA274201800793   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHM  468,41 
vrátane DPH
5611854325    04.10.2018   
FA274201800792   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto
47079690  fa za stravov.poukazy  3074,20 
vrátane DPH
Aug-18    03.10.2018   
FA274201800791   Lek.Heliantus, Mgr. P.Prešovský
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdravot.materiál  412,12 
vrátane DPH
  396/2018  28.09.2018   
FA274201800790   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdravot.materiál  18,52 
vrátane DPH
  399/2018  01.10.2018   
FA274201800789   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdravot.materiál  35,35 
vrátane DPH
  398/2018  01.10.2018   
FA274201800788   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdravot.materiál  18,01 
vrátane DPH
  397/2018  01.10.2018   
FA274201800787   Pergamon spol. s r.o.
Elektrárenská 1290/4, Bratislava
31327681  fa za nákup tonerov  652,20 
vrátane DPH
  452/2018  28.09.2018   
FA274201800786   HO PE Family, s.r.o.
Priemyselná 1, Poprad-Matejovce
44360991  fa za potraviny  75,94 
vrátane DPH
  510/2018  28.09.2018  10.10.2018 
FA274201800785   HO PE Family, s.r.o.
Priemyselná 1, Poprad-Matejovce
44360991  fa za mäso  83,86 
vrátane DPH
  509/2018  28.09.2018  10.10.2018 
FA274201800784   GVP s.r.o.
Tolstého 1, Humenné
36446190  fa za potraviny  218,28 
vrátane DPH
  511/2018  28.09.2018  10.10.2018 
FA274201800783   Ján Šuľák - Výťahy Šuľák
Hrubov 81
17134692  fa za servis a údržbu výťahov  950,08 
vrátane DPH
  342/2018  27.09.2018  05.10.2018 
FA274201800782   Pergamon spol. s r.o.
Elektrárenská 1290/4, Bratislava
31327681  fa za nákup tonerov  649,98 
vrátane DPH
  451/2018  27.09.2018   
FA274201800781   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za služby Digi TV  11,10 
vrátane DPH
30923955    27.09.2018  05.10.2018 
FA274201800780   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za služby Digi TV  12,40 
vrátane DPH
30916451    27.09.2018  05.10.2018 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť