Faktúry 2018 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA274201800979   BCF s.r.o.
Zvolen.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  fa za dodávku elektriny  307,45 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    14.11.2018  26.11.2018 
FA274201800978   BCF s.r.o.
Zvolen.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  fa za dodávku elektriny  340,45 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    14.11.2018  26.11.2018 
FA274201800977   BCF s.r.o.
Zvolen.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  fa za dodávku elektriny  82,27 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    14.11.2018  26.11.2018 
FA274201800976   BCF s.r.o.
Zvolen.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  fa za dodávku elektriny  112,19 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    14.11.2018  26.11.2018 
FA274201800975   BCF s.r.o.
Zvolen.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  fa za dodávku elektriny  144,60 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    14.11.2018  26.11.2018 
FA274201800974   BCF s.r.o.
Zvolen.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  fa za dodávku elektriny  213,48 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    14.11.2018  26.11.2018 
FA274201800973   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  fa za zber a odvoz kuch.odpadu  25,92 
vrátane DPH
2018/SZ 6002  605/2018  14.11.2018  20.11.2018 
FA274201800972   GVP, s.r.o.
Tolstého 1, Humenné
36446190  fa za potraviny  16,- 
vrátane DPH
  579,584,599/2018  14.11.2018  23.11.2018 
FA274201800971   Ján Nagy - Pekáreň, s.r.o.
Pavlovská 118, Svätá Mária
36697176  fa za chlieb a pečivo  26,96 
vrátane DPH
  519/2018  14.11.2018  19.11.2018 
FA274201800970   3lobit s.r.o.
Dobšinského 14, Bratislava
46020152  fa za materiál pre snoezelen terapiu  4399,85 
vrátane DPH
    13.11.2018   
FA274201800969   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  673,50 
vrátane DPH
P1435/2015  586/2018  13.11.2018  26.11.2018 
FA274201800968   Autostyl, s.r.o.
Močiaranska 3999, Michalovce
36194751  fa za STK a EK - VW UP  65,84 
vrátane DPH
    13.11.2018  22.11.2018 
FA274201800967   AMIGO PRIMA s.r.o.
Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce
43885624  fa za ovocie a zeleninu   
vrátane DPH
  596/2018  13.11.2018  16.11.2018 
FA274201800966   Zsolt Dory - Urob si sám
Hlavná 195, Veľké Kapušany
33870683  fa za materiál do údržby  96,61 
vrátane DPH
  590/2018  13.11.2018  20.11.2018 
FA274201800965   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200, Veľké Kapušany
45916926  fa za materiál do údržby  729,- 
vrátane DPH
  589/2018  09.11.2018  15.11.2018 
FA274201800964   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200, Veľké Kapušany
45916926  fa za elektroinšt.materiál  263,23 
vrátane DPH
  588/2018  09.11.2018  15.11.2018 
FA274201800963   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200, Veľké Kapušany
45916926  fa za vodoinšt.materiál  803,26 
vrátane DPH
  525/2018  09.11.2018  19.11.2018 
FA274201800962   Ján Šuľák Výťahy Šuľák
Hrubov 81
17134692  fa za výmenu elektromotora  981,12 
vrátane DPH
  460/2018  09.11.2018  19.11.2018 
FA274201800961   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník
00331856  fa za stravu  91,45 
vrátane DPH
    09.11.2018  19.11.2018 
FA274201800960   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za ubytovanie  15,- 
vrátane DPH
OZ 03/2018  593/2018  09.11.2018  19.11.2018 
FA274201800959   GVP, s.r.o.
Tolstého 1, Humenné
36446190  fa za potraviny  305,83 
vrátane DPH
  591/2018  09.11.2018  19.11.2018 
FA274201800958   HO PE Family, s.r.o.
Priemyselná 1, Poprad - Matejovce
44360991  fa za potraviny  152,88 
vrátane DPH
  592/2018  09.11.2018  19.11.2018 
FA274201800957   HO PE Family, s.r.o.
Priemyselná 1, Poprad - Matejovce
44360991  fa za potraviny  287,88 
vrátane DPH
  456/2018  09.11.2018  19.11.2018 
FA274201800956   ŠJ pri MŠ POH
POH 65, Veľké Kapušany
00331635  fa za stravu  42,- 
vrátane DPH
  457/2018  09.11.2018  16.11.2018 
FA274201800955   ŠJ pri MŠ Tolstého
Tolstého, Veľké Kapušany
00331635  fa za stravu  17,85 
vrátane DPH
  587/2018  09.11.2018  16.11.2018 
FA274201800954   Autotip, spol. s r.o., OZ Michalovce
Humenská cesta 19, Michalovce
35832789  fa za výmenu pneumatík  49,19 
vrátane DPH
  507/2018  08.11.2018  16.11.2018 
FA274201800953   Eva Andrišková Copycentrum
Hlavná 1, Veľké Kapušany
47007273  fa za pečiatky  145,- 
vrátane DPH
    08.11.2018  15.11.2018 
FA274201800952   BCF s.r.o.
Zvolen.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  fa za dodávku elektriny  57,08 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    07.11.2018  22.11.2018 
FA274201800951   BCF s.r.o.
Zvolen.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  fa za dodávku elektriny  34,68 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    07.11.2018  22.11.2018 
FA274201800950   BCF s.r.o.
Zvolen.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  fa za dodávku elektriny  74,03 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    07.11.2018  22.11.2018 
FA274201800949   BCF s.r.o.
Zvolen.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  fa za dodávku elektriny  57,88 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    07.11.2018  22.11.2018 
FA274201800948   BCF s.r.o.
Zvolen.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  fa za dodávku elektriny  56,57 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    07.11.2018  22.11.2018 
FA274201800947   BCF s.r.o.
Zvolen.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  fa za dodávku elektriny  89,84 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    07.11.2018  22.11.2018 
FA274201800946   BCF s.r.o.
Zvolen.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  fa za dodávku elektriny  63,25 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    07.11.2018  22.11.2018 
FA274201800945   BCF s.r.o.
Zvolen.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  fa za dodávku elektriny  79,48 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    07.11.2018  22.11.2018 
FA274201800944   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku Úk a TÚV  196,- 
vrátane DPH
Náj.zml. z 1.1.2010    07.11.2018  16.11.2018 
FA274201800943   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku Úk a TÚV  236,- 
vrátane DPH
Náj.zml. z 1.1.2010    07.11.2018  16.11.2018 
FA274201800942   AMIGO PRIMA s.r.o.
Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce
43885624  fa za ovocie a zeleninu  135,34 
vrátane DPH
  581/2018  07.11.2018  13.11.2018 
FA274201800941   GHP Medical Services, s.r.o.
Okružná 1297/52, Michalovce
36766542  fa za PZP  114,30 
vrátane DPH
06-01-17    07.11.2018  13.11.2018 
FA274201800940   ŠJ pri SOŠ
J.Majlátha 2, Pribeník
00159557  fa za stravu  60,- 
vrátane DPH
  461/2018  07.11.2018  13.11.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť