Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190168   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  úhrada za stravné za chovancov CDaR štós  19,80 
vrátane DPH
  56  9.5.2019  13.05.2019 
20190167   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  úhrada za stravné za chovanca CDaR Štós  159,78 
vrátane DPH
  55  9.5.2019  13.05.2019 
20190161   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesy  242,15 
vrátane DPH
273001411    9.5.2019  13.05.2019 
20190158   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, Poproč
35544031  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  33,68 
vrátane DPH
  49  6.5.2019  13.05.2019 
20190157   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada za dodávku zemného plynu  1938,65 
vrátane DPH
273001913    6.5.2019  13.05.2019 
20190109   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  46,88 
vrátane DPH
A3592455    22.3.2019  13.05.2019 
20190108   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  48,18 
vrátane DPH
A3592475    22.3.2019  13.05.2019 
20190107   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  39,70 
vrátane DPH
A6854227    22.3.2019  13.05.2019 
20190187   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesy  108,10 
vrátane DPH
273001411    23.5.2019  23.05.2019 
20190183   Slov.tech.univ.v Bratislave
Vazovova 5, 81243 Bratislava
00397687  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós  72,05 
vrátane DPH
  64  17.05.2019  23.05.2019 
20190180   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina
42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  111,20 
vrátane DPH
27300193/27300194    16.5.2019  23.05.2019 
20190179   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský ján
42224233  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  232,96 
vrátane DPH
  62  15.5.2019  23.05.2019 
20190166   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  149,86 
vrátane DPH
273001820    9.5.2019  23.05.2019 
20190160   Poradca s.r.o.
Pri celulózke 40, 01001 Žilina
36371271  úhrada za predplatné časopisu  32,90 
vrátane DPH
  51  7.5.2019  23.05.2019 
20190159   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za servis vozidla  35,82 
vrátane DPH
273001619    7.5.2019  23.05.2019 
20190156   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  52,09 
vrátane DPH
273001820    6.5.2019  23.05.2019 
20190155   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  78,88 
vrátane DPH
273001820    6.5.2019  23.05.2019 
20190154   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  82,04 
vrátane DPH
273001820    6.5.2019  23.05.2019 
20190153   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  77,45 
vrátane DPH
273001820    6.5.2019  23.05.2019 
20190191   Nádej do života o.z.
Riazanská 56,831 02 Bratislava
52204502  úhrada za prvý turnus letného tábora   1785,00 
vrátane DPH
  61  03.6.2019  05.06.2019 
2019190   Nádej do života o.z.
Riazanská 56,831 02 Bratislava
52204502  úhrada za letný tábor prvý turnus  1428,00 
vrátane DPH
  60  03.6.2019  05.06.2019 
20190162   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  úhrada za stravné lístky  2941,20 
vrátane DPH
27300167    9.5.2019  05.06.2019 
20190218   Špeciálna zákl.škola s MŠ int.
Kúpeľná 97, Liptovský ján
42224233  úhrada za stravu  187,53 
vrátane DPH
  73  10.06.2019  10.06.2019 
20190217   Emil Kozel
Idanská 4, 04011 Košice
00610526  úhrada za školenie vodiča  18,00 
vrátane DPH
  65  10.06.2019  10.06.2019 
20190214   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832  úhrada za pohonné hmoty  160,73 
vrátane DPH
273001411    10.06.2019  10.06.2019 
20190213   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, 04425 Medzev
35544201  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  24,42 
vrátane DPH
362019    10.06.2019  10.06.2019 
20190212   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, 04425 Medzev
35544201  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós   95,85 
vrátane DPH
  71  10.06.2019  10.06.2019 
20190211   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, 04425 Medzev
35544201  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  41,97 
vrátane DPH
  70  10.06.2019  10.06.2019 
20190210   Spojená škola int.Levoča
Námestie Š. Kluberta 2
42090199  úhrada za internát pre chovancov CDaR Štós  19,80 
vrátane DPH
  69  10.06.2019  10.06.2019 
20190209   Spojená škola int.Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, 05401 Levoča
00610526  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós   178,75 
vrátane DPH
273001820    10.06.2019  10.06.2019 
20190208   Stredná športová škola Košice
Trieda SNP 104, 04011 Košice
00521965  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  13,14 
vrátane DPH
273001823    10.06.2019  10.06.2019 
20190207   Stredná športová škola Košice
Trieda SNP 104, 04011 Košice
00521965  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  10,22 
vrátane DPH
  373001823  10.06.2019  10.06.2019 
20190206   Magna ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  úhrada za plyn  1938,65 
vrátane DPH
273001913    10.6.2019  10.06.2019 
20190205   Spojená škola int. Prakovce
Breziny 256, 05562 Prakovce
00523461  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  46,76 
vrátane DPH
27300191    10.06.2019  10.06.2019 
20190204   Spojená škola int. Prakovce
Breziny 256, 05562 Prakovce
00523461  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós  3,50 
vrátane DPH
27300191    10.06.2019  10.06.2019 
20190202   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  57,85 
vrátane DPH
273001635,273001816    06.6.2019  10.06.2019 
20190201   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  67,54 
vrátane DPH
273001818    06.6.2019  10.06.2019 
20190199   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14 92405 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  77,45 
vrátane DPH
273001820    06.6.2019  10.06.2019 
20190195   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43,04471 Čečejovce
47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika  100,00 
vrátane DPH
27300196    06.6.2019  10.06.2019 
2019194   Datacomp,s.r.o.
Moldavská cesta 49, 04011 Košice
36212466  úhrada za tonery  98,40 
vrátane DPH
  67  06.6.2019  10.06.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť