Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190101   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  97,29 
vrátane DPH
  31  11.3.2019  19.03.2019 
20190212   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, 04425 Medzev
35544201  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós   95,85 
vrátane DPH
  71  10.06.2019  10.06.2019 
20190371   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  94,67 
vrátane DPH
273001816    07.11.2019  12.11.2019 
20190421   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  93,37 
vrátane DPH
273001816    12.12.2019  12.12.2019 
20190230   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós   93,55 
vrátane DPH
27300193, 27300194    02.07.2019  03.07.2019 
20190389   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
51865467  úhrada za dodávky elektriny  92,93 
vrátane DPH
273001923    18.11.2019  26.11.2019 
20190007   RS-SK
Štóska 181, Medzev
36835030  úhrada tovaru  92,72 
vrátane DPH
  140  7.1.2019  07.01.2019 
20190082   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  91,11 
vrátane DPH
273001818    6.3.2019  12.03.2019 
20190163   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac máj   90,72 
vrátane DPH
  54  9.5.2019  10.05.2019 
20190091   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravu za žiaka  90,72 
vrátane DPH
  29  11.3.2019  12.03.2019 
20190352   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za pohonné hmoty   89,66 
vrátane DPH
273001411    22.10.2019  28.10.2019 
20190397   Microdat,s.r.o.
Pionierov 588,04922 Gemerská Poloma
43875076  Správa počítačovej siete  86,35 
vrátane DPH
  118  25.11.2019  03.12.2019 
20190358   Vojtech Petrík
Východná 40,04471 Čečejovce
30250412  kontrola a revízie hasiacich prístrojov  84,60 
vrátane DPH
  101  04.11.2019  05.11.2019 
20190417   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  83,64 
vrátane DPH
27300186    06.12.2019  09.12.2019 
20190111   IVES
Čsl. armády 20, 04118 Košice
00162957  úhrada za STP APV  83,65 
vrátane DPH
  36  18.3.2019  25.03.2019 
20190322   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD3  82,04 
vrátane DPH
273001820    03.10.2019  04.10.2019 
20190292   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny 9/19, RD3  82,04 
vrátane DPH
273001820    04.9.2019  23.09.2019 
20190286   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné zariadenie  82,00 
vrátane DPH
273001918    21.8.2019  04.10.2019 
20190266   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  82,04 
vrátane DPH
273001820    06.8.2019  23.08.2019 
20190233   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  82,04 
vrátane DPH
273001820    03.07.2019  23.07.2019 
20190198   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 92405 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  82,04 
vrátane DPH
273001820    06.6.2019  21.06.2019 
20190154   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  82,04 
vrátane DPH
273001820    6.5.2019  23.05.2019 
20190118   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  82,04 
vrátane DPH
273001820    3.4.2019  26.04.2019 
20190076   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku plynu  82,04 
vrátane DPH
273001820    4.3.2019  12.03.2019 
20190042   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  82,04 
vrátane DPH
273001820    4.2.2019  13.02.2019 
20190039   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za stravu a ubytovanie za mesiac január 2019  82,74 
vrátane DPH
27300184    4.2.2019  07.02.2019 
20190018   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektriny  82,04 
vrátane DPH
273001820    9.1.2019  10.01.2019 
20190379   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za energie  81,23 
vrátane DPH
273001820    12.11.2019  14.11.2019 
20190176   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  81,84 
vrátane DPH
27300191    13.5.2019  13.05.2019 
20190084   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  81,87 
vrátane DPH
273001817    8.3.2019  08.03.2019 
20190083   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  81,87 
vrátane DPH
273001817    6.3.2019  12.03.2019 
20190061   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac február 2019  81,48 
vrátane DPH
  19  11.2.2019  13.02.2019 
20190323   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD2  78,88 
vrátane DPH
273001820    03.10.2019  04.10.2019 
20190294   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny 9/19 ,RD2  78,88 
vrátane DPH
273001820    04.9.2019  23.09.2019 
20190267   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  78,88 
vrátane DPH
273001820    06.8.2019  23.08.2019 
20190267   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  78,88 
vrátane DPH
273001820    06.8.2019  23.08.2019 
20190234   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  78,88 
vrátane DPH
273001820    03.07.2019  23.07.2019 
20190197   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14 92405 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  78,88 
vrátane DPH
273001820    06.6.2019  21.06.2019 
20190155   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  78,88 
vrátane DPH
273001820    6.5.2019  23.05.2019 
20190119   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  78,88 
vrátane DPH
273001820    3.4.2019  26.04.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť