Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190334   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH		 273001818    14.10.2019  17.10.2019  8.11.2019 
20190333   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  74,39 
vrátane DPH		 273001816    14.10.2019  17.10.2019  7.11.2019 
20190307   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
bez DPH		 273001828    10.9.2019  16.09.2019  10.10.2019 
20190306   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  100,33 
vrátane DPH		 273001636/273001817    10.9.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190300   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  65,69 
vrátane DPH		 273001816    09.09.2019  16.09.2019  10.10.2019 
20190274   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH		 273001818    08.08.2019  16.08.2019  9.9.2019 
20190273   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  98,24 
vrátane DPH		 273001817/273001636    08.08.2019  16.08.2019  9.9.2019 
20190272   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za služby pevnej siete  74,94 
vrátane DPH		 273001816    08.08.2019  16.08.2019  9.9.2019 
20190248   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  66,68 
vrátane DPH		 273001816    12.7.2019  16.07.2019  7.8.2019 
20190247   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH		 273001818    12.7.2019  16.07.2019  7.8.2019 
20190246   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  99,92 
vrátane DPH		 273001636/273001817    12.7.2019  23.07.2019  7.8.2019 
20190203   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  98,24 
vrátane DPH		 273001636,273001817    06.6.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190202   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  57,85 
vrátane DPH		 273001635,273001816    06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190201   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  67,54 
vrátane DPH		 273001818    06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190173   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  63,40 
vrátane DPH		 273001816    9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190172   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  64,74 
vrátane DPH		 273001818    9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190171   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  98,24 
vrátane DPH		 273001636    9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190138   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  98,24 
vrátane DPH		 273001817    15.4.2019  16.04.2019  16.4.2019 
20190137   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  55,62 
vrátane DPH		 273001818    15.4.2019  16.04.2019  16.4.2019 
20190136   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  57,31 
vrátane DPH		 273001635    15.4.2019  16.04.2019  16.4.2019 
20190086   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  135,88 
vrátane DPH		 273001635    8.3.2019  08.03.2019  18.3.2019 
20190085   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  64,74 
vrátane DPH		 273001828    8.3.2019  08.03.2019  14.3.2019 
20190084   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  81,87 
vrátane DPH		 273001817    8.3.2019  08.03.2019  14.3.2019 
20190083   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  81,87 
vrátane DPH		 273001817    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190082   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  91,11 
vrátane DPH		 273001818    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190081   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  104,55 
vrátane DPH		 273001637    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190015   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada telekomunikačných služieb  71,77 
vrátane DPH		 273001816    7.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190014   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada telekomunikačných služieb  73,94 
vrátane DPH		 273001818    7.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190013   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada telekomunikačných služieb  98,24 
vrátane DPH		 273001817    7.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190409   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  úhrada za energie  1938,65 
vrátane DPH		 273001913    04.12.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190363   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  úhrada za energie  1938,65 
bez DPH		 273001913    06.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190320   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  úhrada za dodávky plynu  1938,65 
vrátane DPH		 273001913    03.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190295   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  úhrada za dodávky plynu 9/19  1938,65 
vrátane DPH		 2731001913    06.09.2019  12.09.2019  10.10.2019 
20190264   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  úhrada za dodávky plynu  1938,65 
vrátane DPH		 273001913    05.8.2019  07.08.2019  9.8.2019 
20190231   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  úhrada za plyn  1938,65 
vrátane DPH		 273001913    03.07.2019  10.07.2019  5.8.2019 
20190206   Magna ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  úhrada za plyn  1938,65 
vrátane DPH		 273001913    10.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190157   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  úhrada za dodávku zemného plynu  1938,65 
vrátane DPH		 273001913    6.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190116   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  úhrada za dodávku elektrickej energie  1750 
vrátane DPH		 273001517    3.4.2019  09.04.2019  16.4.2019 
20190080   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  úhrada za dodávku elektriny  1750 
vrátane DPH		 273001517    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190054   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  úhrada za dodávku plynu  1750 
vrátane DPH		 273001518    8.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť