Faktúry 2019 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268190662   Lunys s.r.o.
Hlavná 4512/96,Poprad
36472549  ovocie,zelenina  222,61 
vrátane DPH
  355/2019  27.12.2019  03.01.2020 
FA268190661   Inmedia s.r.o.
Námestia SNP 11,Zvolen
36019208  potraviny  189,88 
vrátane DPH
  356/2019  27.12.2019  03.01.2020 
FA268190660   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  21.- 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    27.12.2019  03.01.2020 
FA268190659   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  21.- 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    27.12.2019  03.01.2020 
FA268190658   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  3,36 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    27.12.2019  03.01.2020 
FA268190657   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  1,49 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    27.12.2019  03.01.2020 
FA268190656   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  9,49 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    27.12.2019  03.01.2020 
FA268190655   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  25,08 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    27.12.2019  03.01.2020 
FA268190654   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  21,48 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    27.12.2019  03.01.2020 
FA268190653   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  vykúrovací plyn  3.448,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    11.12.2019  03.01.2020 
FA268190652   Evanjelická spojená škola
Červenica 114,Tuhrina
42227372  stravné a internátne za chovancov  359,64 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    20.12.2019  02.01.2020 
FA268190651   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  370,61 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    18.12.2019  02.01.2020 
FA268190650   RVRENT s.r.o.
Trnavska cesta 74/A,Bratislava
47963832  prenájom nebytových priestorov  233,14 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov    18.12.2019  02.01.2020 
FA268190649   Pavol Gonda
Obrancov mieru 5,Spišská Nová Ves
34528318  kuchynská zostava,vstavaná skriňa  3.348.- 
vrátane DPH
  334/2019  03.12.2019  04.12.2019 
FA268190648   Fesi comp s.r.o.
Duklianska 3A,Spišská Nová Ves
36597431  spotrebný material k PC  63,46 
vrátane DPH
  354/2019  23.12.2019  31.12.2019 
FA268190647   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertnik
36474738  mäso  158,67 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  350/2019  23.12.2019  27.12.2019 
FA268190646   Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanska 2321/71,Nové Mesto nad Váhom
34152199  potraviny  342,64 
vrátane DPH
  353/2019  20.12.2019  27.12.2019 
FA268190645   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  24,58 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    19.12.2019  23.12.2019 
FA268190644   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  stravné a internátne za chovanca  6,60 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    19.12.2019  23.12.2019 
FA268190643   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  stravné a internátne za chovanca  18,24 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    19.12.2019  23.12.2019 
FA268190642   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu    18.12.2019  19.12.2019 
FA268190641   Technické služby
Banska 1039,Dobšiná
00139581  fekál-práce  49,92 
vrátane DPH
  346/2019  18.12.2019  19.12.2019 
FA268190640   Inmedia s.r.o.
Námestia SNP 11,Zvolen
36019208  potraviny  399,96 
vrátane DPH
  352/2019  17.12.2019  18.12.2019 
FA268190639   Messer Tatragas s.r.o.
Chalupkova 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  41,76 
vrátane DPH
  351/2019  17.12.2019  18.12.2019 
FA268190638   Lunys s.r.o.
Hlavná 4512/96,Poprad
36472549  ovocie,zelenina  321,54 
vrátane DPH
  349/2019  17.12.2019  18.12.2019 
FA268190637   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  77,60 
vrátane DPH
  348/2019  16.12.2019  17.12.2019 
FA268190636   Stredoslovenská enetgetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  elektrina  84,19 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny    13.12.2019  17.12.2019 
FA268190635   Microdat s.r.o.
Pionierov 588,Gemerská Poloma
43875076  kamerový sytém  667,30 
vrátane DPH
  347/2019  12.12.2019  10.01.2020 
FA268190634   Stredoslovenská enetgetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  elektrina  606,94 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny    12.12.2019  16.12.2019 
FA268190633   Podtatranská vodárenská spol.a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné  645,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodavke pitnej vody    12.12.2019  16.12.2019 
FA268190632   Adriana Kuľbáková
Biele Vody 259, Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  401,36 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  328/2019  11.12.2019  11.12.2019 
FA268190631   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  82,37 
vrátane DPH
Kúpno-predajná zmluva  345/2019  11.12.2019  12.12.2019 
FA268190630   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15,Nitra
45539197  recyklácia papiera  102.- 
vrátane DPH
  301/2019  11.12.2019  12.12.2019 
FA268190629   Klinton,s.r.o.
Trnavska cesta 74/A,Bratislava
35836644  upratovacie služby  24.- 
vrátane DPH
  344/2019  10.12.2019  12.12.2019 
FA268190628   Obec Mlynky
Mlynky 324
00329371  odvoz komunalného odpadu  222,30 
bez DPH
Rozhodnutie č.425    10.12.2019  12.12.2019 
FA268190627   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertnik
36474738  mäso  111,55 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  337/2019  09.12.2019  12.12.2019 
FA268190626   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné poukážky  2.675,99 
bez DPH
Dodatok k RD    05.12.2019  13.12.2019 
FA268190625   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  111,76 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    06.12.2019  10.12.2019 
FA268190624   Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanska 2321/71,Nové Mesto nad Váhom
34152199  potraviny  318,15 
vrátane DPH
  341/2019  06.12.2019  10.12.2019 
FA268190623   Lunys s.r.o.
Hlavná 4512/96,Poprad
36472549  ovocie,zelenina  143,65 
vrátane DPH
  343/2019  06.12.2019  10.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť