Faktúry 2019 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268190502   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  71,82 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    07.10.2019  09.10.2019 
FA268190501   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  stravné a internátne  6,60 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    07.10.2019  09.10.2019 
FA268190500   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18, Bratislava
47695421  plyn  2.318,45 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    07.10.2019  09.10.2019 
FA268190499   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  1.954,34 
vrátane DPH
Dodatok k RD    07.10.2019  09.10.2019 
FA268190498   Ján Zalibera-Farlaz
Odborárov 41,Spišská Nová Ves
33985766  maliarsky materiál  35,25 
vrátane DPH
  272/2019  07.10.2019  09.10.2019 
FA268190497   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  116,15 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    07.10.2019  08.10.2019 
FA268190496   Messer Tatragas s.r.o.
Chalupkova 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  19,62 
vrátane DPH
  264/2019  04.10.2019  07.10.2019 
FA268190495   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  586,95 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    04.10.2019  07.10.2019 
FA268190494   Joraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18, Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    04.10.2019  07.10.2019 
FA268190493   Ing.Anna Gallová-DIPOS
Budovateľská 1162, Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  272,41 
vrátane DPH
  268/2019  03.10.2019  07.10.2019 
FA268190492   Repaská Mária
Hviezdoslavova 1191/31,Spišská Nová Ves
30666171  pracovný odev a obuv  700.- 
vrátane DPH
  266/2019  03.10.2019  07.10.2019 
FA268190491   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272, Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  186,10 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  265/2019  03.10.2019  07.10.2019 
FA268190490   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  zemný plyn  210,89 
vrátane DPH
Zmluva č.P1429/2015    03.10.2019  07.10.2019 
FA268190489   Free-zona s.r.o.
Námestie baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    03.10.2019  07.10.2019 
FA268190488   Autostop RV,s.r.o.
Šafáriková 3714,Rožňava
36582280  oprava vozidla  224,68 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  267/2019  03.10.2019  07.10.2019 
FA268190487   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  156,48 
vrátane DPH
  259/2019  02.10.2019  07.10.2019 
FA268190486   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu    02.10.2019  03.10.2019 
FA268190485   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  143,76 
vrátane DPH
Kúpno-predajná zmluva  264/2019  02.10.2019  03.10.2019 
FA268190484   Sakmary Ladislav
Ivana Krasku č.11,Spišská Nová Ves
17190444  detské papuče  432.- 
vrátane DPH
  262/2019  02.10.2019  03.10.2019 
FA268190483   Peter Majerík-Inštalačný materiál
Sladkovičová 5, Spišská Nová Ves
34574131  vodárenský materiál  12,38 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  263/2019  02.10.2019  03.10.2019 
FA268190482   Adriana Kuľbáková
Biele Vody 259, Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  388,05 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  260/2019  02.10.2019  03.10.2019 
FA268190481   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118, Rožňava
31724256  potraviny  191,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  261/2019  01.10.2019  02.10.2019 
FA268190480   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5,Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby  60.- 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A15771-1    01.10.2019  02.10.2019 
FA268190479   ADcomp SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  22,50 
vrátane DPH
  258/2019  30.09.2019  02.10.2019 
FA268190478   ADcomp SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  32.- 
vrátane DPH
  256/2019  30.09.2019  02.10.2019 
FA268190477   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertnik
36474738  mäso  93,18 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  251/2019  30.09.2019  02.10.2019 
FA268190476   Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanska 2321/71,Nové Mesto nad Váhom
34152199  potraviny  455,94 
vrátane DPH
  257/2019  27.09.2019  02.10.2019 
FA268190475   Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna
Kláštorská 24/a, Levoča
42090598  stravné a internátne   89,70 
bez DPH
Dohoda o zabezpečení stravy a ubytovania    27.09.2019  01.10.2019 
FA268190474   RVRENT s.r.o.
Trnavska cesta 74/A,Bratislava
47963832  prenájom nebytových priestorov  233,14 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nabytových priestorov    25.09.2019  01.10.2019 
FA268190473   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  236,89 
vrátane DPH
Kúpno-predajná zmluva  254/2019  25.09.2019  27.09.2019 
FA268190472   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertnik
36474738  čerstvé mäso  54,84 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  248/2019  25.09.2019  27.09.19 
FA268190471   Fesi comp s.r.o.
Duklianska 3A,Spišská Nová Ves
36597431  záložný zdroj,USB kľúč  83,50 
vrátane DPH
  252/2019  25.09.2019  26.09.2019 
FA268190470   Východoslovenská vodárenská spol. a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné  217,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodavke pitnej vody    25.09.2019  26.09.2019 
FA268190469   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118, Rožňava
31724256  potraviny  179,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  253/2019  25.09.2019  26.09.2019 
FA268190468   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  29,04 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    25.09.2019  26.09.2019 
FA268190467   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  21,89 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    25.09.2019  26.09.2019 
FA268190466   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  9.- 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    25.09.2019  26.09.2019 
FA268190465   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  11,63 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    25.09.2019  26.09.2019 
FA268190464   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  3,36 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    25.09.2019  26.09.2019 
FA268190463   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  21.- 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    25.09.2019  26.09.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť