Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190017   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 12/2018  71,64 
vrátane DPH
216/OVS/2016    08.01.2019  16.01.2019 
20190016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 01/2019  1313,15 
vrátane DPH
P1432/2015    08.01.2019  16.01.2019 
20190015   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 01/2019, NP DEI  159,60 
vrátane DPH
49345/2015    08.01.2019  16.01.2019 
20190014   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 01/2019  3739,20 
vrátane DPH
49345/2015    08.01.2019  16.01.2019 
20190013   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  139,09 
vrátane DPH
9901159502    07.01.2019  16.01.2019 
20190012   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 01/2019  47,00 
vrátane DPH
3080410    07.01.2019  09.01.2019 
20190007   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet  278,55 
vrátane DPH
43748/2013    03.01.2019  16.01.2019 
20190006   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Röntgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 01/2019  11,10 
vrátane DPH
30122247    03.01.2019  09.01.2019 
20190005   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatok za internet  49,47 
vrátane DPH
43748/2013    03.01.2019  09.01.2019 
20190004   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 13. 09. - 14. 12. 2018  615,07 
vrátane DPH
0-000105354PO2015    03.01.2019  09.01.2019 
20190003   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    03.01.2019  09.01.2019 
20190002   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení 01/2019  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    03.01.2019  09.01.2019 
20190001   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice - mestská časť Staré Mesto
50528041  Výkon zodpovednej osoby 01/2019  60,00 
vrátane DPH
ZO/2018A16614-1    03.01.2019  09.01.2019 
20180379   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet  269,09 
vrátane DPH
43748/2013    30.11.2018  09.01.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť