Faktúry 2019 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA274201900724   Zsolt Dory - Urob si sám
Hlavná 195, Veľké Kapušany
33870683  fa za materiál do údržby  82,85 
vrátane DPH
  435/2019  01.10.2019  11.10.2019 
FA274201900535   Zsolt Dory - Urob si sám
Hlavná 195, Veľké Kapušany
33870683  fa za materiál do údržby  73,66 
vrátane DPH
  355/2019  27.06.2019  08.07.2019 
FA274201900243   Zsolt Dory - Urob si sám
Hlavná 195, Veľké Kapušany
33870683  fa za materiál do údržby  122,16 
vrátane DPH
  169/2019  28.03.2019  10.04.2019 
FA274201900141   Zsolt Dory - Urob si sám
Hlavná 195, Veľké Kapušany
33870683  fa za aku vrtačku  114,90 
vrátane DPH
  62/2019  27.02.2019  06.03.2019 
FA274201900037  
Kossutha 56, Kráľovský Chlmec
35541156  fa za stravu  54,09 
vrátane DPH
  Jun-19  17.01.2019  21.01.2019 
FA274201900472   ZŠ M. Helmeczyho
M.Hunyadiho 1256/16, K.Chlmec
35541148  fa za stravu  474,28 
bez DPH
  211/2019  06.06.2019  13.06.2019 
FA274201900358   ZŠ s VJM
Hunyadiho 1256/16, Kráľ.Chlmec
35541148  fa za stravu  373,24 
bez DPH
  154/2019  06.05.2019  14.05.2019 
<< < | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť