Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2021 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26821620   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava		 47695421  vykúrovací plyn  5.112.- 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    06.12.2021  08.12.2021  10.12.2021 
FA26821508   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava		 47695421  úradná skúška  192.- 
vrátane DPH		   249/2021  11.10.2021  12.10.2021  17.10.2021 
FA26821467   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava		 47695421  vykúrovací plyn  5.760.- 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    23.09.2021  27.09.2021  10.10.2021 
FA26821146   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava		 47695421  vykúrovací plyn  3.924.- 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    25.03.2021  26.03.2021  2.4.2021 
FA26821051   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava		 47695421  vykurovací plyn  2.820.- 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    29.01.2021  02.02.2021  22.2.2021 
FA26821013   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava		 47695421  revízia zásobníkov plynu  238,99 
vrátane DPH		 Zmluva o prenájme zásobníkov    07.01.2021  12.01.2021  25.1.2021 
FA26821614   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  stravné poukážky  2.037,30 
bez DPH		 Dohoda o prístupení k RD    03.12.2021  06.12.2021  10.12.2021 
FA26821567   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  stravovacie poukážky  6.208,16 
bez DPH		 Dohoda o prístupení k RD    08.11.2021  09.11.2021  24.11.2021 
FA26821505   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  stravovacie poukážky  3.511,85 
bez DPH		 Dohoda o prístupení k RD    08.10.2021  12.10.2021  17.10.2021 
FA26821449   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  stravovacie poukážky  3.074,96 
bez DPH		 Dohoda o prístupení k RD    07.09.2021  10.09.2021  18.9.2021 
FA26821406   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  elektronické strav.poukážky  2.606,20 
vrátane DPH		 Dohoda o prístupení k RD    06.08.2021  10.08.2021  28.8.2021 
FA26821355   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  stravné poukážky  3.078,60 
bez DPH		 Dohoda o prístupení k RD    12.07.2021  13.07.2021  18.7.2021 
FA26821294   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  elektronické strav.poukážky  2.975,49 
bez DPH		 Dohoda o prístupení k RD    10.06.2021  14.06.2021  26.6.2021 
FA26821241   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  stravovacie poukážky  3.894,86 
bez DPH		 Dohoda o prístupení k RD    10.05.2021  12.05.2021  29.5.2021 
FA26821154   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  stravovacie poukážky  2.565,29 
bez DPH		 Dohoda o prístupení k RD    08.04.2021  12.04.2021  20.4.2021 
FA26821115   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  stravovacie poukážky  2.778,65 
bez DPH		 Dohoda o prístupení k RD    05.03.2021  09.03.2021  20.3.2021 
FA26821070   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  stravné poukážky  2.279,51 
bez DPH		 Dohoda o prístupení k RD    12.02.2021  17.02.2021  22.2.2021 
FA26821011   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  stravovacie poukážky  4.114,22 
bez DPH		 Dohoda o prístupení k RD    07.01.2021  08.01.2021  22.1.2021 
FA26821497   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 17/A,Spišská Nová Ves		 47039817  čistiaci materiál  652,06 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  251/2021  06.10.2021  07.10.2021  16.10.2021 
FA26821371   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 17/A,Spišská Nová Ves		 47039817  čistiaci materiál  321,30 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  187/2021  20.07.2021  22.07.2021  31.7.2021 
FA26821295   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves		 47039817  čistiaci materiál  305,69 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  148/2021  10.06.2021  14.06.2021  26.6.2021 
FA26821175   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 17/A,Spišská Nová Ves		 47039817  čistiaci materiál  346,33 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  86/2021  09.04.2021  14.04.2021  1.5.2021 
FA26821074   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves		 47039817  čistiaci materiál  458,72 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  33/2021  15.02.2021  17.02.2021  22.2.2021 
FA26821630   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  66,80 
vrátane DPH		   317/2021  06.12.2021  08.12.2021  10.12.2021 
FA26821584   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  98,40 
vrátane DPH		   300/2021  19.11.2021  23.11.2021  29.11.2021 
FA26821522   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  72,40 
vrátane DPH		   267/2021  18.10.2021  19.10.2021  29.10.2021 
FA26821375   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  54.- 
vrátane DPH		   193/2021  23.07.2021  26.07.2021  31.7.2021 
FA26821364   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  82,30 
vrátane DPH		   158/2021  16.07.2021  20.07.2021  30.7.2021 
FA26821330   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  113,70 
vrátane DPH		   166/2021  30.06.2021  02.07.2021  17.7.2021 
FA26821149   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  63,30 
vrátane DPH		   70/2021  26.03.2021  31.03.2021  2.4.2021 
FA26821035   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  104,10 
vrátane DPH		   15/2021  25.01.2021  26.01.2021  2.2.2021 
FA26821681   Espik Group s.r.o.
Orlov 133		 46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služby    29.12.2021  30.12.2021  31.12.2021 
FA26821606   Espik Group s.r.o.
Orlov 133		 46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služby    29.11.2021  30.11.2021  10.12.2021 
FA26821548   Espik Group s.r.o.
Orlov 133		 46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH		 Z. o poskytnutí služieb pri zbere odpadu    26.10.2021  29.10.2021  13.11.2021 
FA26821484   Espik Group s.r.o.
Orlov 133		 46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služby    30.09.2021  04.10.2021  16.10.2021 
FA26821434   Espik Group s.r.o.
Orlov 133		 46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH		 Z. o poskytnutí služieb pri zbere odpadu    31.08.2021  03.09.2021  18.9.2021 
FA26821419   Espik Group s.r.o.
Orlov 133		 46754768  osvoz kuchynského odpadu  31,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služby    13.08.2021  16.08.2021  29.8.2021 
FA26821394   Espik Group s.r.o.
Orlov 133		 46754768  zber kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služby    27.07.2021  03.08.2021  6.8.2021 
FA26821331   Espik Group s.r.o.
Orlov 133		 46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH		 Z. o poskytnutí služieb pri zbere odpadu    30.06.2021  02.07.2021  17.7.2021 
FA26821269   Espik Group s.r.o.
Orlov 133		 46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služby    28.05.2021  31.05.2021  4.6.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť