Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240043   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky 01/2024  58,88 
vrátane DPH		 3/2021    05.02.2024  07.02.2024  9.2.2024 
20240024   IT Partner s.r.o.
Dunajské nábr. 12, Komárno		 36565521  Servisné práce  105,00 
vrátane DPH		 3/2021  007/2024  17.01.2024  24.01.2024  18.1.2024 
20240013   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky za dec.2023  58,88 
vrátane DPH		 3/2021    04.01.2024  08.01.2024  11.1.2024 
20240163   KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  Vodné a stočné - vyúčt. RD Hríbová  49,60 
vrátane DPH		 22/99 Zmluva o dodávke vody    14.05.2024    16.5.2024 
20240128   KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  Vodné a stočné  259,98 
vrátane DPH		 22/99 Zmluva o dodávke vody    15.04.2024  26.04.2024  30.4.2024 
20240093   KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  Vodné stočné a zrážky  257,65 
vrátane DPH		 22/99 Zmluva o dodávke vody    15.03.2024  21.03.2024  22.3.2024 
20240061   KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  Vodné a stočné  412,80 
vrátane DPH		 22/99 Zmluva o dodávke vody    15.02.2024  23.02.2024  23.2.2024 
20240026   KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  Vodné a stočné  214,52 
vrátane DPH		 22/99 Zmluva o dodávke vody    16.01.2024  24.01.2024  18.1.2024 
20240003   KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  Vodné a stočné  227,32 
vrátane DPH		 22/99 Zmluva o dodávke vody    02.01.2024  08.01.2024  4.1.2024 
20240058   Promys s.r.o.
Nám.M.R. Štefánika 582/29B, Myjava		 36276847  Služby programu " Kuchyňa" na rok  388,80 
vrátane DPH		 2008KU184    12.02.2024  14.02.2024  14.2.2024 
20240112   Viessmann s.r.o.
Ivánska cesta 30, Bratislava		 31388841  Ročný garančný paušál   154,80 
vrátane DPH		 2/2024    04.04.2024  11.04.2024  9.4.2024 
20240111   Viessmann s.r.o.
Ivánska cesta 30, Bratislava		 31388841  Ročný garančný paušál   154,80 
vrátane DPH		 2/2024    04.04.2024  11.04.2024  9.4.2024 
20240164   BRANTNER Nové Zámky s.r.o.
Viničná 23, Nové Zámky		 31440291  Odvoz separovaného odpadu  31,32 
vrátane DPH		 15/2023    14.05.2024    16.5.2024 
20240122   BRANTNER Nové Zámky s.r.o.
Viničná 23, Nové Zámky		 31440291  Odvoz triedeného odpadu  34,80 
vrátane DPH		 15/2023    09.04.2024  11.04.2024  16.4.2024 
20240084   BRANTNER Nové Zámky s.r.o.
Viničná 23, Nové Zámky		 31440291  Odvoz triedeného odpadu  38,28 
vrátane DPH		 15/2023    11.03.2024  13.03.2024  14.3.2024 
20240056   BRANTNER Nové Zámky s.r.o.
Viničná 23, Nové Zámky		 31440291  Odvoz separovaného odpadu  17,40 
vrátane DPH		 15/2023    08.02.2024  14.02.2024  14.2.2024 
20240019   BRANTNER Nové Zámky s.r.o.
Viničná 23, Nové Zámky		 31440291  Odvoz separovaného odpadu  28,08 
vrátane DPH		 15/2023    09.01.2024  15.01.2024  11.1.2024 
20240146   IT Partner s.r.o.
Dunajské nábr. 12, Komárno		 36565521  Servisné práce  119,00 
vrátane DPH		 10/2022  081/2024  03.05.2024  09.05.2024  10.5.2024 
20240051   IT Partner s.r.o.
Dunajské nábr. 12, Komárno		 36565521  Servisné práce  300,00 
vrátane DPH		 10/2022    07.02.2024  14.02.2024  9.2.2024 
20240149   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  Tankovanie PHM do služobných vozidiel  237,54 
vrátane DPH		 10/2021 motorové palivá    06.05.2024  09.05.2024  10.5.2024 
20240108   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  Tankovanie PHM  311,34 
vrátane DPH		 10/2021 motorové palivá    04.04.2024  11.04.2024  9.4.2024 
20240075   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  Tankovanie PHM  209,10 
vrátane DPH		 10/2021 motorové palivá    06.03.2024  13.03.2024  14.3.2024 
20240053   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  Tankovanie PHM  232,30 
vrátane DPH		 10/2021 motorové palivá    06.02.2024  14.02.2024  9.2.2024 
20240011   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  Tankovanie PHM  191,75 
vrátane DPH		 10/2021 motorové palivá    04.01.2024  08.01.2024  11.1.2024 
20240110   Viessmann s.r.o.
Ivánska cesta 30, Bratislava		 31388841  Ročný garančný paušál   154,80 
vrátane DPH		 1/2024    04.04.2024  11.04.2024  9.4.2024 
20240109   Viessmann s.r.o.
Ivánska cesta 30, Bratislava		 31388841  Ročný garančný paušál  154,80 
vrátane DPH		 1/2024    04.04.2024  11.04.2024  9.4.2024 
20240154   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 51865467  Vyúčtovanie spotr. elektriny - ul. mieru  37,68 
vrátane DPH		 1/2022 dodávka elektriny    07.05.2024  13.05.2024  10.5.2024 
20240145   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 51865467  Záloha na spotrebu elektriny - ul. Mieru  345,00 
vrátane DPH		 1/2022 dodávka elektriny    06.05.2024  09.05.2024  10.5.2024 
20240144   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 51865467  Záloha na spotrebu elektriny - Špitálska ul.  13,00 
vrátane DPH		 1/2022 dodávka elektriny    06.05.2024  09.05.2024  10.5.2024 
20240143   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 51865467  Záloha na spotrebu elektriny - Hríbová ul.  57,00 
vrátane DPH		 1/2022 dodávka elektriny    06.05.2024  09.05.2024  10.5.2024 
20240131   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 51865467  Spotreba energie - nedoplatok  48,72 
vrátane DPH		 1/2022 dodávka elektriny    19.04.2024  26.04.2024  30.4.2024 
20240120   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 51865467  Vyúčtovanie spotreb. elektriny - preplatok  3,74 
vrátane DPH		 1/2022 dodávka elektriny    05.04.2024  17.04.2024  9.4.2024 
20240116   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 51865467  Spotreba energie - záloha  335,00 
vrátane DPH		 1/2022 dodávka elektriny    04.04.2024  11.04.2024  9.4.2024 
20240115   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 51865467  Spotreba energie - záloha  13,00 
vrátane DPH		 1/2022 dodávka elektriny    04.04.2024  11.04.2024  9.4.2024 
20240114   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 51865467  Spotreba energie- záloha  57,00 
vrátane DPH		 1/2022 dodávka elektriny    04.04.2024  11.04.2024  9.4.2024 
20240082   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 51865467  Vyúčtovanie spotreby elektriny 2/2024 - Ul. mieru  78,63 
vrátane DPH		 1/2022 dodávka elektriny    05.03.2024  13.03.2024  14.3.2024 
20240081   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 51865467  Záloha na spotrebu elektriny - ul. mieru   345,00 
vrátane DPH		 1/2022 dodávka elektriny    11.03.2024  13.03.2024  14.3.2024 
20240080   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 51865467  Záloha na spotrebu elektriny - Špitálska ul.  13,00 
vrátane DPH		 1/2022 dodávka elektriny    11.03.2024  13.03.2024  14.3.2024 
20240079   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 51865467  Záloha na spotrebu elektriny - Hríbova  57,00 
vrátane DPH		 1/2022 dodávka elektriny    11.03.2024  13.03.2024  14.3.2024 
20240052   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 51865467  Vyúčtovanie spotreby el. energie  73,34 
vrátane DPH		 1/2022 dodávka elektriny    07.02.2024  14.02.2024  9.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na

Print