Faktúry 2012 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20120118   RNDr. Belanová J.,Lekáreň Bellis
Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice
34001778  Lieky  14,08 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení obstaraní tovaru v sortimente - lieky    07.02.2012  10.02.2012 
20120119   RNDr. Belanová J.,Lekáreň Bellis
Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice
34001778  Lieky  11,93 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení obstaraní tovaru v sortimente - lieky    07.02.2012  10.02.2012 
20120120   Ing. Vladimír Šlachta KAMEA
Hliníková 349/41, 952 01 Vráble
14111926  Potraviny  319,10 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní potravinárskeho tovaru  30/12/Ž  07.02.2012  17.02.2012 
20120121   RNDr. Belanová J.,Lekáreň Bellis
Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice
34001778  Lieky  6,40 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení obstaraní tovaru v sortimente - lieky    07.02.2012  10.02.2012 
20120122   Iveta Herelová - TEVOS
Bukovčana 34, 971 01 Prievidza
37229109  Hygienické potreby  69,33 
vrátane DPH
  002/R4/2012  08.02.2012  10.02.2012 
20120123   Iveta Herelová - TEVOS
Bukovčana 34, 971 01 Prievidza
37229109  Hygienické potreby  59,56 
vrátane DPH
  001/R2/2012  08.02.2012  10.02.2012 
20120124   Ing. Peter Viršík- AGENTÚRA - VIRCO
Slnečná 11, 949 01 Nitra
41440200  Spracovanie dokumentácie v zmysle zmluvy č. 1/AV/2005 za mesiac február 2012  150 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/AV/2005    07.02.2012  07.03.2012 
20120124   Ing. Peter Viršík- AGENTÚRA - VIRCO
Slnečná 11, 949 01 Nitra
41440200  Spracovanie dokumentácie podľa zmluvy č. 1/AV/2005 február 2012  150 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/AV/2005    07.02.2012  17.02.2012 
20120125   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné - stočné  35,34 
vrátane DPH
Zmluva    09.02.2012  17.02.2012 
20120126   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné - stočné  403,27 
vrátane DPH
Zmluva    09.02.2012  17.02.2012 
20120127   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku 450, 952 01 vráble
00181315  Poskytovanie stravovania január 2012  189,61 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    09.02.2012  17.02.2012 
20120128   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku 450, 952 01 vráble
00181315  Strava za mesiac január 2012 v RC Vráble  59,34 
vrátane DPH
dohoda    09.02.2012  17.02.2012 
20120129   ZŠ s vyuč. jaz. maďarským Gyulu Juhásza
Ul. J. Jesenského 775/41, 934 01 Levice
37864238  Stravovanie v jedálni ZŠ s VJM Gy. Juhásza v Leviciach  15,15 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    09.02.2012  17.02.2012 
20120130   Gymnázium
Mládežnícka 22, 936 01 Šahy
00047147  Stravovanie január 2012  129,18 
vrátane DPH
Zmluva    09.02.2012  17.02.2012 
20120131   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky  3527,96 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  2/2012/PAM  09.02.2012  17.02.2012 
20120132   BB KOMES s.r.o.
Hlavná 4, 952 01 Vráble
31606300  Hygienické potreby  22,88 
vrátane DPH
  6/2012  09.02.2012  17.02.2012 
20120133   Stredná odborná škola
Levická 40, 950 03 Nitra
00596876  Obedy za mesiac 1/2012  22,40 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    09.02.2012  17.02.2012 
20120134   UNICOM TRADING s.r.o.
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
35959436  Mäsové výrobky  44,89 
vrátane DPH
Zmluva  31/12/Ž  09.02.2012  17.02.2012 
20120135   FRASCH - BYTOVÉ ZARIADENIE
Hl. námestie 37, 936 01 Šahy
18016260  Otáčacia stolička PAUL  39 
vrátane DPH
  7/2012  09.02.2012  17.02.2012 
20120136   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  84,13 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.02.2012  17.02.2012 
20120137   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  16,25 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.02.2012  17.02.2012 
20120138   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  50,89 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.02.2012  17.02.2012 
20120139   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  15,11 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.02.2012  17.02.2012 
20120140   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  14,90 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.02.2012  17.02.2012 
20120141   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  54,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.02.2012  17.02.2012 
20120142   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  13,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.02.2012  17.02.2012 
20120143   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  14,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.02.2012  17.02.2012 
20120144   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  50,02 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.02.2012  17.02.2012 
20120145   Iveta Herelová - TEVOS
Bukovčana 34, 971 01 Prievidza
37229109  Hygienické potreby  89,87 
vrátane DPH
  001/12/SS5  13.02.2012  20.02.2012 
20120146   COOP JEDNOTA Nitra, SD
Štefanikova 54, 949 01 Nitra
00168874  Potraviny  132,12 
vrátane DPH
Zmluva  23/12/Ž  13.02.2012  20.02.2012 
20120147   Iveta Herelová - TEVOS
Bukovčana 34, 971 01 Prievidza
37229109  Hygienické potreby  79,84 
vrátane DPH
  1/2012/11Ss  13.02.2012  20.02.2012 
20120148   Iveta Herelová - TEVOS
Bukovčana 34, 971 01 Prievidza
37229109  Hygienické potreby  68,66 
vrátane DPH
  1/2012/R9  13.02.2012  20.02.2012 
20120149   ZŠ s MŠ Maňa
Školská , 941 45 Maňa
37863941  Stravovanie v ŠJ MŠ Maňa január 2012  53 
vrátane DPH
  10/2012  13.02.2012  20.02.2012 
20120150   ZŠ s MŠ Maňa
Školská , 941 45 Maňa
37863941  Stravovanie v ŠJ MŠ Maňa za február 2012  63,60 
vrátane DPH
  10/2012  13.02.2012  20.02.2012 
20120151   Bc. Roman Zomborský
29.augusta 33, 934 01 Levice
40926745  Služby BOZP  180 
vrátane DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP    13.02.2012  22.02.2012 
20120152   Daniel Jantošík - CYDA
Tatranská ul. 2331/53, 934 01 Levice
14077426  Servisné práce na vozidle VW PASSAT  432,13 
vrátane DPH
  1/2012/LV/Ú  13.02.2012  20.02.2012 
20120153   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  299,49 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    13.02.2012  20.02.2012 
20120154   WebHouse,s.r.o.
Paulínska 20, 917 01 Trnava
36743852  Webhostingové služby na portáli Domains: dedzitavce.sk  19,92 
vrátane DPH
Zmluva    10.02.2012  20.02.2012 
20120155   Ing. Vladimír Šlachta KAMEA
Hliníková 1334/40, 952 01 Vráble
14111926  Potraviny  581,24 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní potravinárskeho tovaru  26/12/Ž  15.02.2012  22.02.2012 
20120156   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 821 04 Bratislava
31750338  Služby spojené s pobytom v zariadení  59,57 
vrátane DPH
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte dieťaťa    16.02.2012  22.02.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť