Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140182 | Xepap spol. s r.o. Jesensého 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 105,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera 28/2011 | 37/2014 | 25.03.2014 | 10.04.2014 | 11.4.2014 |
| 20140181 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby obdobie 15.02.2014-14.03.2014 (č.t.0903/553976) | 10,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2014 | 24.03.2014 | 27.03.2014 | 31.3.2014 | |
| 20140180 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 95151 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Ubytovanie za mesiac február, marec 2014 | 12,00 bez DPH |
21.03.2014 | 27.03.2014 | 31.3.2014 | ||
| 20140179 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Dlhá 181, 952 01 Vráble časť Dyčka |
47613271 | Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy , ul. Lúčna 106, Dyčka | 50,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby č. 1/2014 3/2014 | 21.03.2014 | 27.03.2014 | 31.3.2014 | |
| 20140178 | P.O. - TECH, Richard Zomborský Starý Hrádok č. 31, 935 56 Starý Hrádok |
35351241 | Služby technika PO za mesiac marec 2014 | 60,00 bez DPH |
zmluva o vykonávaní činnosti technika PO 4/2013 | 17.03.2014 | 20.03.2014 | 31.3.2014 | |
| 20140177 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 95151 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Strava za mesiac marec 2014 | 187,34 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 27/2013 | 17.03.2014 | 20.03.2014 | 31.3.2014 | |
| 20140176 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 209,97 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o pripojení 23/2011-26/2011 | 13.03.2014 | 20.03.2014 | 31.3.2014 | |
| 20140175 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery 35A,85A | 220,97 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kanc. a výpočtovej techniky 28/2011 | 12.03.2014 | 20.03.2014 | 31.3.2014 | |
| 20140174 | Milan Belenčík - ABM Štúrova 396/7, Vráble |
41644751 | Osobný automobil VW PASSAT NR- 703GG | 116,40 vrátane DPH |
32/2014 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 31.3.2014 | |
| 20140173 | RM Elektro Strhan Roger Hlavná 1, 952 01 Vráble |
33661511 | Vysávač Philips FC9180/01 | 99,00 vrátane DPH |
34/2014 | 10.03.2014 | 20.03.2014 | 31.3.2014 | |
| 20140172 | Bellis Levice s.r.o. Námestie Hrdinov 15, 934 01 Levice |
36856401 | Lieky R-10 | 17,10 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstarávaní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 38/2011 | 10.03.2014 | 20.03.2014 | 31.3.2014 | |
| 20140171 | Bellis Levice s.r.o. Námestie Hrdinov 15, 934 01 Levice |
368556401 | Lieky R-9 | 10,40 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstarávaní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 38/2011 | 10.03.2014 | 20.03.2014 | 31.3.2014 | |
| 20140170 | Bellis Levice s.r.o. Námestie Hrdinov 15, 934 01 Levice |
36856401 | Lieky R-11 | 13,58 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstarávaní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 38/2011 | 10.03.2014 | 20.03.2014 | 31.3.2014 | |
| 20140169 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club | 613,13 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010 | 08.03.2014 | 20.03.2014 | 31.3.2014 | |
| 20140168 | Detská Ozdravovňa Kremnické Bane 152, Kremnica1 |
17336082 | Výchovná činnosť a aktivity počas liečebného pobytu v termíne od 03.03.2014 do 24.03.2014 | 66,00 bez DPH |
07.03.2014 | 20.03.2014 | 31.3.2014 | ||
| 20140167 | Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy Levická 903, 952 01 Vráble |
37865455 | Poplatok za obedy za mesiac február 2014 | 338,02 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 26/2013 | 12.03.2014 | 17.03.2014 | 18.3.2014 | |
| 20140166 | Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy Levická 903, 952 01 Vráble |
37865455 | Poplatok za obedy za mesiac január 2014 | 429,53 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 26/2013 | 12.03.2014 | 17.03.2014 | 18.3.2014 | |
| 20140165 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné | 198,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 474/11/LV 15/2011 | 12.03.2014 | 17.03.2014 | 18.3.2014 | |
| 20140164 | Bitcomp - Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | Toner Brother Tn-3280 | 109,00 vrátane DPH |
13/2014 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | 18.3.2014 | |
| 20140163 | JUDr. Marián Slosjár Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica |
42192781 | Odmena za poskytovanie právnych služieb v zmysle zmluvy o poskytovaní právnych služieb | 235,21 bez DPH |
Zmmluva o poskytovaní právnych služieb | 10.03.2014 | 17.03.2014 | 18.3.2014 | |
| 20140162 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku,95280 Vráble |
00181315 | Strava za mesiac február 2014 | 158,06 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 23/2013 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | 18.3.2014 | |
| 20140161 | Stredná odborná škola potravinárska príspevková org. Cabajská 6, 94912 Nitra |
17054222 | Ubytovanie a stravovanie pre žiačku v mesiaci marec 2014 | 76,49 bez DPH |
12/2014 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | 18.3.2014 | |
| 20140160 | Spojená škola internátna s org. zlož. Zd.Nejedlého 41, Levice |
00350362 | Poplatok za pobyt na internáte a MŠ na marec 2014 | 18,30 bez DPH |
rozhodnutie RŠ | 10.03.2014 | 17.03.2014 | 18.3.2014 | |
| 20140159 | Spojená škola internátna s org. zlož. Zd.Nejedlého 41, Levice |
00350362 | Strava na február 2014 | 263,28 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v jedálni 33/2013 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | 18.3.2014 | |
| 20140158 | Stredná odborná škola obchodu a služieb SNP č.5, 953 01 Zlaté Moravce |
00893498 | Nákup stravných lístkov v mesiaci február 2014 | 11,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v jedálni 30/2013 | 07.03.2014 | 17.03.2014 | 18.3.2014 | |
| 20140157 | Emil Kuchta Hlavná 438, 951 78 Kolíňany |
32751958 | oprava kotla na R-7 | 197,50 vrátane DPH |
31/2014 | 07.03.2014 | 17.03.2014 | 18.3.2014 | |
| 20140156 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby ŽI | 53,75 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2013 | 07.03.2014 | 17.03.2014 | 18.3.2014 | |
| 20140155 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-2 | 14,98 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o pripojení 5/2011 | 07.03.2014 | 17.03.2014 | 18.3.2014 | |
| 20140154 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 15,37 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 35/2012 | 07.03.2014 | 17.03.2014 | 17.3.2014 | |
| 20140153 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-4 | 15,37 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 37/2012 | 07.03.2014 | 17.03.2014 | 17.3.2014 | |
| 20140152 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 46,01 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 38/2012,34/2012,40/2012, | 07.03.2013 | 17.03.2014 | 17.3.2014 | |
| 20140151 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 36,28 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2013 | 07.03.2014 | 17.03.2014 | 17.3.2014 | |
| 20140150 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby LV | 65,88 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 18/2013 | 07.03.2014 | 17.03.2014 | 17.3.2014 | |
| 20140149 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 14,39 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 36/2012 | 07.03.2014 | 17.03.2014 | 17.3.2014 | |
| 20140148 | COLOMBO s.r.o. Lúky 1111/12, 952 01 Vráble |
36549657 | Kancelárske potreby | 44,52 vrátane DPH |
27/2014 | 05.03.2014 | 17.03.2014 | 17.3.2014 | |
| 20140147 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábražie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | Vodné - stočné | 256,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 07.03.2014 | 17.03.2014 | 17.3.2014 | |
| 20140146 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné | 13,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 07.03.2014 | 17.03.2014 | 17.3.2014 | |
| 20140145 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 3942,40 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 16/2013 | 3/2014/PAM | 05.03.2014 | 17.03.2014 | 17.3.2014 |
| 20140144 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 08.03.2014 | 12.03.2014 | 17.3.2014 | |
| 20140143 | Bitcomp s.r.o. Levická 579, 952 01 Vráble |
36783412 | Služba Internet za mesiac 03/2014 | 79,48 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010 | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 17.3.2014 |