Faktúry 2016 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20160253   Školská jedáleň-slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  Strava detí 11/16  233,73 
vrátane DPH
    05.12.2016  12.12.2016  25.5.2017 
20160220   Školská jedáleň- maď.
Adyho 4, 94301 Štúrovo
37861077  srava detí za 10/16  36,36€ 
vrátane DPH
    02.11.2016  07.11.2016  23.12.2016 
20160115   Školská jedálen- slov.
Adyho 4 94301 Štúrovo
37861077  strava detí za 5/16  236,17 
vrátane DPH
    06.06.2016  09.06.2016  15.8.2016 
20160071   Školská jedáleň - slov.
Adyho 4, 94301 Štúrovo
37861077  strava detí 3/16  188,48 
vrátane DPH
    05.04.2016  13.04.2016  9.6.2016 
20160070   Školská jedáleň - maď.
Adyho 4, 94301 Štúrovo
37861077  stravné detí 3/16  35,22 
vrátane DPH
    05.04.2016  13.04.2016  9.6.2016 
20160060   Školská jedáleň - maď.
Adyho 4, 94301 Štúrovo
37861077  strava detí 2/16  29,40 
vrátane DPH
    09.03.2016  18.03.2016  9.6.2016 
20160038   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
37861077  vyúčt. el. en. 1/16  514,42 
vrátane DPH
    15.02.2016  17.02.2016  9.6.2016 
20160032   Školská jedáleň - slov.
Adyho 4, 94301 Štúrovo
37861077  strava detí za 1/16  134,55 
vrátane DPH
    09.02.2016  17.02.2016  9.6.2016 
20160031   Školská jedáleň - maď.
Adyho 4, 94301 Štúrovo
37861077  strava detí za 1/16  31,36 
vrátane DPH
    09.02.2016  17.02.2016  9.6.2016 
20160107   SOŠ Kravany nad Dunajom
Dunajský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom
37861298  strava dieťaťa  24,99 
vrátane DPH
    02.06.2016  02.06.2016  15.8.2016 
20160001   Stredná odborná škola
Hlavné námestie 2,94131Dvory nad Žitavou
37861298  strava detí 1/2016  54,44 
vrátane DPH
    04.01.2016  11.01.2016  9.3.2016 
20160266   UJS Komárno
Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
37961632  Ubytovanie študenta za 12/16  60,00 
vrátane DPH
áno    15.12.2016  16.12.2016  25.5.2017 
20160237   SOŠ Dvory n/Ž.
Hlavné námestie 2, 94131 Dvory nad Žitavou
37966081  ubytovanie detí za 11/16  60,00€ 
vrátane DPH
    11.11.2016  22.11.2016  27.12.2016 
20160235   Peter Monostori -PEMO
Salka 269, 94361 Salka
40885224  za maľovanie interiéru  1 482,00€ 
vrátane DPH
  áno  11.11.2016  14.11.2016  27.12.2016 
20160017   Gocomp - Jozef Gabulya
Bocskaiho 3. 943 01 Štúrovo
00000043  PC Intel SSD WIFI 21,5 LCD LG  529,00 
vrátane DPH
    20.01.2016  29.01.2016  9.3.2016 
20160281   Gocomp-Jozef Gabulya
Kamenín 680, 943 57 Kamenín
43069169  Inštalácia HW  79,99 
vrátane DPH
  áno  27.12.2016  27.12.2016  25.5.2017 
20160238   GoComp - Jozef Gabulya
Bocskaiho 3, 94301 Štúrovo
43069169  Pečiatka, USB WIFI a OPC valec DELL  120,00€ 
vrátane DPH
  áno  11.11.2016  22.11.2016  27.12.2016 
20160131   Gocomp -Jozef Gabulya
94357. Kamenin 580
43069169  zdroj 400W, ADSL Router, Papier 90g  71,88 
vrátane DPH
    15.06.2016  16.06.2016  15.8.2016 
20160050   Školská jedáleň - slov.
Adyho 4, 94301 Štúrovo
45978964  strava detí 2/16  146,90 
vrátane DPH
    04.03.2016  15.03.2016  9.6.2016 
20160111   Ing. Silvia Mazán
Želiarsky svah 65, 943 01 Štúrovo
46492178  služba za reklamu COOL 5/16  33,00 
vrátane DPH
    02.06.2016  07.06.2016  15.8.2016 
20160045   FRANKL SERVIS s.r.o.
Murgašová 70. 940 01 Nové Zámky
46946756  oprava vozidla NZ 889BX  337 
vrátane DPH
    01.03.2016  07.03.2016  9.6.2016 
20160200   UJS Komárno
Bratislavská cesta 3322, SK-94501 Komárno
00000047  ubytovanie dieťaťa za 10/16  60,00€ 
vrátane DPH
    05.10.2016  11.10.2016  22.12.2016 
20160196   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  el. strav. poukážky za 10/16  1615,00 € 
vrátane DPH
    05.10.2016  11.10.2016  22.12.2016 
20160177   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  el. strav. poukážky 9/2016  1 314,80 
vrátane DPH
    06.09.2016  08.09.2016  13.10.2016 
20160160   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  el.strav. zam. za 8/16  1 162,80 
vrátane DPH
    03.08.2016  05.08.2016  13.10.2016 
20160156   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
00000047  el. strav. pouk. zam. za 7/16  1428,80 
vrátane DPH
    14.07.2016    15.8.2016 
20160155   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
00000047  el. strav. pouk. zam. 7/16  53,20 
vrátane DPH
    25.07.2016    15.8.2016 
20160126   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
00000047  el. strav. pouk. za 6/16  1713,80 
vrátane DPH
    13.06.2016  16.06.2016  15.8.2016 
20160077   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  e. strav. pouk. za 4/16  1691,00 
vrátane DPH
    08.04.2016  13.04.2016  10.6.2016 
20160052   Slovnaft as.
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
00000047  phm 26. a 29.2.2016  86,85 
vrátane DPH
    07.03.2016  18.03.2016  9.6.2016 
20160037   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  el. stravné lístky 2/16  1657,61 
vrátane DPH
    15.02.2016  17.02.2016  9.6.2016 
20160013   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 04 Bratislava
00000047  stravné lístky za 1/16  1776,26 
vrátane DPH
    19.01.2016  25.01.2016  9.3.2016 
20160245   Autoservis - Šándor
Malá nad Hronom 157, 943 65 Malá nad Hronom
47026821  servis F-Punto NZ 889BX  165,00€ 
vrátane DPH
  áno  24.11.2016  28.11.2016  27.12.2016 
20160265   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  El.strav.pouk. 12/16  72,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    13.12.2016  14.12.2016  25.5.2017 
20160257   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  el.strav.pouk.12/16  1318,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.12.2016  12.12.2016  25.5.2017 
20160225   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el. strav. poukazok za 11/16  1637,80€ 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    04.11.2016  07.11.2016  23.12.2016 
20160094   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 04 Bratislava
47079690  el. strav. poukažky 5/16  1854,40 
vrátane DPH
    06.05.2016  09.05.2016  24.6.2016 
20160248   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Štefana 79, 943 01Štúrovo
47235080  Ochr. majetku za 11/16  46,80 
vrátane DPH
Zmuva č. 380/2016    01.12.2016  06.12.2016  25.5.2017 
20160174   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Štefana 655/79,Štúrovo 943 01
47235080  za ochranu majetku 8/16  46,80 
vrátane DPH
    05.09.2016  08.09.2016  13.10.2016 
20160088   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Štefana 655/79Štúrovo 943 01
47235080  za ochranu majetku 4/16  46,80 
vrátane DPH
    03.05.2016  06.05.2016  24.6.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť