Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190229 | JUDR.Erik Tóth Exekútorský úrad Nitra |
36113271 | Trovy konania | 50,48 vrátane DPH |
Uznesenie súdu 16Er/371 | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 29.11.2019 | |
| 20190210 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby-ročný poplatok za ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti | 168,00 vrátane DPH |
TO/2019/00239-1 | 25.10.2019 | 29.10.2019 | 29.10.2019 | |
| 20190253 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | El. energia za november 2019 Kalinčiakova | 157,94 vrátane DPH |
TO/2019/00238-1 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190230 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Elektrická energia za október 2019 | 81,41 vrátane DPH |
TO/2019/00238-1 | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 29.11.2019 | |
| 20190277 | Pergamon spol. s r.o. Bratislava |
31327681 | Toner do tlačiarne | 76,61 vrátane DPH |
TO/2019/00237-1 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190228 | Pergamon spol. s r.o. Bratislava |
31327681 | Toner do tlačiarne HP Laser Jet P3015 | 165,14 vrátane DPH |
TO/2019/00237-1 | 07.11.2019 | 25.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 20190204 | TRISTAN STAV, s.r.o. Topoľčany |
47106093 | Rekonštrukcia kúpeľne RD Snežienková 2592/27 | 8264,64 vrátane DPH |
TO/2019/00220-1 | 21.10.2019 | 29.10.2019 | 25.10.2019 | |
| 20190183 | ITEEX, s.r.o. Topoľčany |
46554360 | Rekonštrukcia kúpeľne v RD Narcisova | 8334,48 vrátane DPH |
TO/2019/00215 | 20.09.2019 | 26.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 20190245 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za november 2019 | 2483,74 vrátane DPH |
TO/2019/00204-1 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 6.12.2019 | |
| 20190223 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za október 2019 | 2887,97 vrátane DPH |
TO/2019/00204-1 | 07.11.2019 | 25.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 20190195 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za september 2019 | 2672, bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 07.10.2019 | 25.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 20190175 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za august 2019 | 1976,95 vrátane DPH |
TO/2019/00204-1 | 10.09.2019 | 26.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 20190161 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za júl 2019 | 1536,58 vrátane DPH |
TO/2019/00204 | 13.08.2019 | 26.08.2019 | 16.8.2019 | |
| 20190238 | EKO stavin s.r.o. Topoľčany |
36286362 | Rekonštrukcia a zateplenie fasády RD Narcisova | 23684,34 vrátane DPH |
TO/2019/00202-1 | 28.11.2019 | 04.12.2019 | 29.11.2019 | |
| 20190174 | ITEEX, s.r.o. Topoľčany |
46554360 | Oprava rozvodov vody a úprava kúrenia RD Muškátová | 8587,44 vrátane DPH |
TO/2019/00189-1 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 20190239 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2019/00188-1 | 02.12.2019 | 04.12.2019 | 6.12.2019 | |
| 20190211 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za november 2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2019/00188-1 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 20190188 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2019/00188-1 | 01.10.2019 | 07.10.2019 | 3.10.2019 | |
| 20190166 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 9/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2019/00188-1 | 02.09.2019 | 06.09.2019 | 9.9.2019 | |
| 20190152 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 8/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2019/00188-1 | 01.08.2019 | 08.08.2019 | 2.8.2019 | |
| 20190129 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 7/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2019/00188-1 | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 12.7.2019 | |
| 20190246 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Mágio TV za december 2019 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190222 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Mágio TV za 11/2019 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 20190196 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Mágio za 10/2019 | 54,55 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 07.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 20190189 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Mágio TV za 9/2019 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184 | 02.10.2019 | 03.10.2019 | 3.10.2019 | |
| 20190160 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Internet Mágio TV za 8/2019 | 45,04 vrátane DPH |
TO/2019/00184 | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 9.8.2019 | |
| 20190141 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Mágio za 7/2019 | 39,55 vrátane DPH |
TO/2019/00184 | 09.07.2019 | 15.07.2019 | 12.7.2019 | |
| 20190124 | O.Z. Fantázia detí Bratislava |
50073028 | Letný tábor v stredisku Drienok | 2380,00 bez DPH |
TO/2019/00183 | 19.06.2019 | 03.07.2019 | 28.6.2019 | |
| 20190201 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Náklady na vodu a energie za 4.Q. 2019 pre NP DEI NS III | 130,00 vrátane DPH |
TO/2019/00157-1 | 11.10.2019 | 18.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 20190198 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za 4.Q.2019 pre NP DEI NS III | 777,03 vrátane DPH |
TO/2019/00157-1 | 09.10.2019 | 25.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 20190149 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Prevádzkové náklady za III.Q za NP DEI NS III | 130,00 bez DPH |
TO/2019/00157-1 | 26.07.2019 | 02.08.2019 | 29.7.2019 | |
| 20190099 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Prenájom priestorov NP DEI NS III za II.Q.2019 | 130,00 bez DPH |
TO/2019/00157-1 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | 15.5.2019 | |
| 20190143 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za III.Q NP DEI NS III | 777,04 bez DPH |
TO/2019/00156-1 | 11.07.2019 | 26.07.2019 | 24.7.2019 | |
| 20190077 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Nájomné za 2. štvrťrok 2019 pre NP DEI NS III | 777,04 bez DPH |
TO/2019/00156-1 | 12.04.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 20190241 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za december 2019 | 772,58 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 6.12.2019 | |
| 20190218 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za november 2019 | 772,58 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 05.11.2019 | 14.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 20190190 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za 10/2019 | 772,58 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 02.10.2019 | 14.10.2019 | 3.10.2019 | |
| 20190169 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za september 2019 | 772,58 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 04.09.2019 | 13.09.2019 | 9.9.2019 | |
| 20190155 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za august 2019 | 772,58 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 05.08.2019 | 14.08.2019 | 9.8.2019 | |
| 20190117 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za 6/2019 | 772,58 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 12.6.2019 |