Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58/2018 | MS Plast - Martin Suja Kamanová 258 |
35035579 | plastové vchodové dvere 2 ks | 1588,30 vrátane DPH |
18.10.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
23.11.2018 | |
| 57/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava motorového vozidla | 690,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 18.10.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
23.11.2018 |
| 56/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | STK a EK na vozidle škoda Fabia a potrebné opravy | 780,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 18.10.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
23.11.2018 |
| 55/2018 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | xerografický papier | 76,04 vrátane DPH |
TO/2015/00012-27 | 12.10.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
23.11.2018 |
| 54/2018 | Dropex, s.r.o. ul. SNP 645, Bánovce nad Bebravou |
50657518 | sieťky proti hmyzu | 1400,00 vrátane DPH |
12.10.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
23.11.2018 | |
| 52/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky na mesiac október | 2134,80 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 4.10.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
23.11.2018 |
| 51/2018 | VLM Mihálik, s.r.o. Odbojárov 281/18, Tovarníky |
35976667 | Nákup sedacej súpravy pre samost. sk. 4 | 900,00 vrátane DPH |
26.9.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
3.10.2018 | |
| 50/2018 | Planeo elektro Nitrianska 116, Partizánske |
35712783 | nákup vysávača pre samost. sk. 1 | 100,00 vrátane DPH |
26.9.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
3.10.2018 | |
| 49/2018 | Juraj Krajčík Elektro Sv.Cyrila a Metoda 4595/18 |
03399016 | nákup vysávača pre samost. sk. 4 | 100,00 vrátane DPH |
19.9.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
3.10.2018 | |
| 48/2018 | KG Kans Miroslav Gieci Sládkovičova 534/48, Topoľčany |
33142653 | 3 ks razítka | 52,00 vrátane DPH |
19.9.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
3.10.2018 | |
| 47/2018 | Juraj Krajčík Elektro Sv.Cyrila a Metoda 4595/18 |
03399016 | nákup kombinovanej chladničky a vysávača pre samost.sk. 2 | 500,00 vrátane DPH |
18.9.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
3.10.2018 | |
| 46/2018 | Jozef Merašický - nábytok Poľovnícka 347, Tovarníky |
17621992 | nákup kuchynského stola, 12 ks stoličiek, 2 ks písacích stolíkov pre samost.sk. 3 | 1 200,00 vrátane DPH |
18.9.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
3.10.2018 | |
| 45/2018 | Juraj Krajčík Elektro Sv.Cyrila a Metoda 4595/18 |
03399016 | Nákup vysávača pre samost.skup.3 | 100,00 vrátane DPH |
18.9.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
3.10.2018 | |
| 44/2018 | Pacra, s.r.o. 95612 Preseľany 567 |
50138588 | Výmena plynového kotla | 3 307,62 vrátane DPH |
18.9.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
3.10.2018 | |
| 43/2018 | Iteex, s.r.o. Stummerova 1672 |
465543360 | Oprava rímsy | 2999,42 vrátane DPH |
11.9.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
3.10.2018 | |
| 42/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky na september 2018 | 1598,40 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 10.9.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
3.10.2018 |
| 41/2018 | Alena Chudobová TOP TEXT Májova 16/21, Jacovce |
03399016 | nákup pracovného oblečenia | 112,00 vrátane DPH |
7.9.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
10.9.2018 | |
| 40/2018 | Pergamon s.r.o. Elektrárenská 4, Bratislava |
31327681 | nákup tonerov iné ako HP | 334,44 vrátane DPH |
TO/2017/00067-15 | 23.08.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
10.9.2018 |
| 39/2018 | Jozef Merašický - nábytok Poľovnícka 347, Tovarníky |
17621992 | nákup poschodovej postele s matracmi | 568,00 vrátane DPH |
15.8.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
10.9.2018 | |
| 38/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 1 760,40 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 7.8.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
10.9.2018 |
| 37/2018 | Navita Com, s.r.o. Družby 1794/5, Topoľčany |
50714783 | kontrola a čistenie komínov | 104,00 vrátane DPH |
18.7.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
10.9.2018 | |
| 36/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 1796,40 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 4.7.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
11.7.2018 |
| 35/2018 | Minibodka Cintorínska 2, Šaľa |
42057574 | letný prázdninový pobyt | 1128,00 vrátane DPH |
9.7.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
11.7.2018 | |
| 33/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 72,00 vrátane DPH |
26.6.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
11.7.2018 | |
| 32/2018 | Pacra, s.r.o. 95612 Preseľany 567 |
50138588 | revízie plynových a tlakových zariadení | 984,00 vrátane DPH |
26.6.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
11.7.2018 | |
| 31/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | príprava vozidla pred STK, vykonanie STK a EK | 372,50 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 22.6.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
11.7.2018 |
| 30/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 1796,40 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 5.6.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
11.7.2018 |
| 29/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba vozidla | 675,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 5.6.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
11.7.2018 |
| 28/2018 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
letný pobyt 1 dieťa | 12,00 vrátane DPH |
5.6.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
11.7.2018 | ||
| 27/2018 | Pergamon s.r.o. Elektrárenská 4, Bratislava |
31327681 | toner HP | 193,20 vrátane DPH |
TO/2015/00012-27 | 10.5.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
15.5.2018 |
| 26/2018 | Xepap,s.r.o. Jesenského 2316, Topoľčany |
31628605 | xerografický papier | 61,00 vrátane DPH |
TO/2015/00012-27 | 9.5.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
15.5.2018 |
| 25/2018 | Pergamon s.r.o. Elektrárenská 4, Bratislava |
31327681 | tonery, valec | 189,24 vrátane DPH |
TO/2017/00067-15 | 7.5.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
15.5.2018 |
| 24/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukážky | 1915,20 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 4.5.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
15.5.2018 |
| 23/2018 | Portál Slovakia Horská 810, Veľký Slavkov |
35463066 | školenie a literatúra | 290,40 vrátane DPH |
27.4.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
15.5.2018 | |
| 22/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | 4 ks letné pneumatiky a prezutie | 200,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 26.4.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
15.5.2018 |
| 21/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 20.4.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
15.5.2018 |
| 20/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 20.4.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
15.5.2018 |
| 19/2018 | Stred.sk, s.r.o. R.Jašíka 1874/10 Zvolen |
36754145 | školenie k e-governmentu | 21,00 vrátane DPH |
20.4.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
15.5.2018 | |
| 18/2018 | Empaty, s.r.o. S.Sakalovej 190 Bytča |
36430897 | supervízia pre zamestnancov | 1350,00 vrátane DPH |
10.4.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
15.5.2018 | |
| 17/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 1821,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 6.4.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
14.5.2018 |