Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230696 | ŠJ pri ZŠ Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, RN 12/2023 | 351,90 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230681 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky (voľný predaj) 11/2023 | 284,45 vrátane DPH |
223/11/2023,01.11.2023 | 05.12.2023 | 21.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230682 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky) 11/2023 | 30,18 vrátane DPH |
222/11/2023,01.11.2023 | 05.12.2023 | 21.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230685 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | PZP motorové vozidlo 01.-12./2024 | 938,45 vrátane DPH |
6605990091 | 08.12.2023 | 21.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230603 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky 10/2023 | 120,20 vrátane DPH |
201/10/2023,01.10.2023 | 06.11.2023 | 21.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230697 | Školská jedáleň pri ZŠ |
bez DPH |
17.1.2024 | ||||||
20230697 | Školská jedáleň pri ZŠ Komenského 307/22, 089 01 Svidník |
36158411 | Stravné, RN 12/2023 | 96,00 bez DPH |
Dohoda školskom stravovaní | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230583 | AUTOOPRAVOVŇA SIROKA, s.r.o. Centrálna 213, 089 01 Svidník |
46118951 | Oprava motorového vozidla KIA CEED | 597,00 bez DPH |
182/09/2023,01.09.2023 | 23.10.2023 | 21.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230620 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | Havarijné poistenie Citroen C4 | 475,64 vrátane DPH |
6596510198 | 30.10.2023 | 21.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230604 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky (voľný predaj) 10/2023 | 513,28 vrátane DPH |
202/10/2023,01.10.2023 | 06.11.2023 | 21.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230695 | SOŠ polytechnická a služieb Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné, RN 12/2023 | 160,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230706 | JaReDiKa s.r.o. Centrálna 694, 089 01 Svidník |
50754432 | Vecný dar 1.ŠSUS | 98,82 vrátane DPH |
228/11/2023,01.11.2023 | 20.12.2023 | 29.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230702 | JaReDiKa s.r.o. Centrálna 694, 089 01 Svidník |
50754432 | Vecný dar 3.SUS | 153,45 vrátane DPH |
231/11/2023,01.11.2023 | 20.12.2023 | 29.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230704 | JaReDiKa s.r.o. Centrálna 694, 089 01 Svidník |
50754432 | Vecný dar 2023 5.SUS | 337,59 vrátane DPH |
233/11/2023,01.11.2023 | 20.12.2023 | 29.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230707 | JaReDiKa s.r.o. Centrálna 694, 089 01 Svidník |
50754432 | Vecný dar SUS MD | 30,69 vrátane DPH |
237/11/2023,30.11.2023 | 20.12.2023 | 29.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230700 | JaReDiKa s.r.o. Centrálna 694, 089 01 Svidník |
50754432 | Vecný dar 1.SUS | 337,59 vrátane DPH |
229/11/2023,01.11.2023 | 20.12.2023 | 29.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230691 | Socialis spol. s r.o. SNP 145/9, 059 21 Svit |
47372851 | Supervízia skupinová 11.12/2023 | 588,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie | 11.12.2023 | 29.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230705 | JaReDiKa s.r.o. Centrálna 694, 089 01 Svidník |
50754432 | Vecný dar 6.SUS | 276,21 vrátane DPH |
234/11/2023,01.11.2023 | 20.12.2023 | 29.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230703 | JaReDiKa s.r.o. Centrálna 694, 089 01 Svidník |
50754432 | Vecný dar 4.SUS | 337,59 vrátane DPH |
232/11/2023,01.11.2023 | 20.12.2023 | 29.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230699 | PROSKIMEX, s.r.o. Mierová 480/19, 089 01 Svidník |
36506079 | Vymaľovanie, stierkovanie RD ul. SNP | 2 879,38 vrátane DPH |
249/12/2023,01.12.2023 | 20.12.2023 | 29.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230701 | JaReDiKa s.r.o. Centrálna 694, 089 01 Svidník |
50754432 | Vecný dar 2.SUS | 276,21 vrátane DPH |
230/11/2023,01.11.2023 | 20.12.2023 | 29.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230715 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Svidník |
36155993 | Nájomné 01/2024 Projekt NP DEI NS | 740,66 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 1/2019 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 17.1.2024 |