Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140014 | Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné za mesiac december 2013 | 762,85 vrátane DPH |
70-000053364 PO2012 | 13.01.2014 | 22.01.2014 | 23.2.2014 | |
| 20140122 | Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné - február 2014 | 740,42 vrátane DPH |
70-000053364 PO2012 | 13.03.2014 | 21.03.2014 | 16.4.2014 | |
| 20140222 | Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 04/2014 | 730,24 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 07.05.2014 | 16.05.2014 | 10.12.2014 | |
| 20140247 | DDD Prešov s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
36477346 | Deratizácia a dezinsekcia objektov DD | 717,14 vrátane DPH |
67/04/2014, 25.04.2014 | 16.05.2014 | 21.05.2014 | 10.12.2014 | |
| 201404188 | Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 085 40 Bardejov |
36570460 | Vodné, stočné 03/2014 | 715,86 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 08.04.2014 | 15.04.2014 | 9.12.2014 | |
| 20140102 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupony | 700,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva z roku 2013 | 31/02/2014, 18.02.2014 | 05.03.2014 | 14.03.2014 | 16.4.2014 |
| 20140644 | Mgr. Matúš Vachna M a M Prevádzka: PC-technia-OD profit, Sov.hrdinov 627, 089 01 Svidník |
35249790 | Kamera, fotoaparát | 690,00 vrátane DPH |
228/12/2014, 22.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 13.2.2015 | |
| 20140463 | Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 09/2014 | 683,06 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 10.10.2014 | 16.10.2014 | 12.2.2015 | |
| 20140303 | Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 085 40 Bardejov |
36570460 | Vodné, stočné za mesiac máj 2014 | 659,56 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 13.06.2014 | 04.07.2014 | 29.12.2014 | |
| 20140645 | Mgr. Matúš Vachna M a M Prevádzka: PC-technia-OD profit, Sov.hrdinov 627, 089 01 Svidník |
35249790 | PC technika | 634,90 vrátane DPH |
229/12/2014, 22.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 13.2.2015 | |
| 20140404 | Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. Komenskéo 50, 042 48 Košiceí |
36570460 | Vodné, stočné 08/2014 | 608,90 vrátane DPH |
70-00005336PO2012 | 08.09.2014 | 16.09.2014 | 15.1.2015 | |
| 20140648 | NETROX SYSTEMS s.r.o. Sadová 991/34, 066 01 Humenné |
44722737 | Vytvorenie web stránky | 600,00 vrátane DPH |
232/12/2014, 22.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 13.2.2015 | |
| 20140512 | Balsam s.r.o. Komárov 95, 060 11 Hrabovec |
36488925 | Preventívne prehliadky a odborné vyšetrenia | 589,00 bez DPH |
174/09/2014, 30.09.2014 | 04.11.2014 | 07.11.2014 | 12.2.2015 | |
| 20140380 | Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné za 07/2014 | 581,80 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 07.08.2014 | 13.08.2014 | 2.1.2015 | |
| 20140189 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 580,20 vrátane DPH |
43/03/2014, 03.03.2014 | 04.04.2014 | 12.05.2014 | 9.12.2014 | |
| 20140034 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Doplatok vyúčtovania elektriny za rok 2013 | 563,79 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 20.01.2014 | 29.01.2014 | 23.2.2014 | |
| 20140331 | Slovnaft, a.s. Bratislava Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM od 16.06.2014-30.06.2014 | 552,31 vrátane DPH |
5611854131 | 04.07.2014 | 14.07.2014 | 29.12.2014 | |
| 20140151 | JOMI-Jozef Šak s.r.o. Chotča 137 |
45340919 | Preprava deti Svidník - Železnô a späť | 552,96 vrátane DPH |
44/03/2014, 03.03.2014 | 26.03.2014 | 12.05.2014 | 9.12.2014 | |
| 20140106 | JOMI-Jozef Sak s.r.o. 090 21 Chotča 137 |
45340919 | Autobusová preprava na dovoz deti z detskej ozdravovne Zeleznô | 552,96 vrátane DPH |
32/02/2014, 18.02.2014 | 06.03.2014 | 14.03.2014 | 16.4.2014 | |
| 20140105 | JOMI-Jozef Sak s.r.o. 090 21 Chotča 137 |
45340919 | Autobusová preprava na odvoz deti do detskej ozdravovne Zeleznô | 552,96 vrátane DPH |
33/02/2014, 18.02.2014 | 06.03.2014 | 0140032014 | 15.4.2014 | |
| 20140053 | JOMI-Jozef Sak s.r.o. 090 21 Chotča 137 |
45340919 | Autobusová preprava deti na liečbný pobyt deti v detskej ozdrvovni Zeleznô | 552,96 vrátane DPH |
20/01/2014, 23.01.2014 | 05.02.2014 | 13.02.2014 | 20.3.2014 | |
| 20140052 | JOMI-Jozef Sak s.r.o. 090 21 Chotča 137 |
45340919 | Autobusová preprava deti z liečebného pobytu v ozdravovni Zeleznô na deň 29.01.2014 | 552,96 vrátane DPH |
19/01/2014, 23.01.2014 | 05.02.2014 | 13.02.2014 | 20.3.2014 | |
| 20140036 | JOMI - Jozef Sak 090 21 Chotča 137 |
45340919 | Autobusová preprava deti na liečebný pobyt Zeleznô dňa 08.01.2014 | 552,96 vrátane DPH |
02/01/2014, 02.01.2014 | 27.01.2014 | 29.01.2014 | 23.2.2014 | |
| 20140114 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | Poistné za obdobie od 17.1.2014-16.1.2015 - poistenie deti podľa veku | 549,52 bez DPH |
80000591 | 06.03.2014 | 15.04.2014 | 9.12.2014 | |
| 20140057 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Spotreba PHM za obdobie od 20.01.2014-31.01.2014 | 545,59 vrátane DPH |
07.02.2014 | 26.02.2014 | 21.3.2014 | ||
| 20140530 | Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 10/2014 | 539,36 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 10.11.2014 | 18.11.2014 | 12.2.2015 | |
| 20140628 | Ing. Parada Igor Duklianska 644/15, 089 01 Svidník |
107833334 | Odborná prehliadka, odborná skúška el. ručného náradia, spotrebiče, el. inštalácia bleskozvodu | 530,00 bez DPH |
233/12/2014, 22.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 13.2.2015 | |
| 20140376 | PharmDr.Iveta Demčáková -Tilia Ľ. Štúra 462/5, 089 01 Svidník |
37653016 | Lieky a zdravotnícky materiál | 521,32 vrátane DPH |
116/07/2014, 30.07.2014 | 04.08.2014 | 06.08.2014 | 2.1.2015 | |
| 20140209 | Mgr. Jana Margová A.V. Suvorova 274/28 |
43424899 | Služby v oblasti supervízie pre pracovníkov DeD 04/2014 | 521,74 bez DPH |
Zmluva z 01.04.2014 | 28.04.2014 | 16.05.2014 | 10.12.2014 | |
| 20140141 | Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Prečistenie kanalizácie | 521,83 vrátane DPH |
39/02/2014, 28.02.2014 | 13.03.2014 | 15.04.2014 | 9.12.2014 | |
| 20140107 | Peter Hriž EPRINT L. Stúra 489/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní | 519,00 bez DPH |
36/02/2014, 18.02.2014 | 06.03.2014 | 14.03.2014 | 16.4.2014 | |
| 20140582 | Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. Komenskéo 50, 042 48 Košiceí |
36570460 | Vodné, stočné 11/2014 | 505,48 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 04.12.2014 | 17.12.2014 | 12.2.2015 | |
| 20140041 | SJ Odborné učilište internátne Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
00520624 | Stravovanie deti za mesiac február 2014 | 505,72 bez DPH |
127/09/2013, 02.09.2013 | 31.01.2014 | 13.02.2014 | 20.3.2014 | |
| 20140350 | Spojená škola internátna Svidník Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Stravovanie za mesiac máj 2014 | 504,84 bez DPH |
129/09/2013, 02.09.2013 | 10.07.2014 | 17.07.2014 | 29.12.2014 | |
| 20140620 | TAN NGUYEN VIET Ľ. Štúra 462/5, 089 01 Svidník |
43883141 | Nákup šatstva a obovu pre novoprijaté deti | 493,70 bez DPH |
208/11/2014, 25.10.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 12.2.2015 | |
| 20140165 | Slovnaft, a.s. Bratislava Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Spotreba PHM od 16.03.2014-31.03.2014 | 490,52 vrátane DPH |
5611854131 | 04.04.2014 | 12.05.2014 | 9.12.2014 | |
| 20140460 | JOMI-Jozef Šak s.r.o. Chotča 137 |
45340919 | Autobusová preprava deti do letného tábora | 488,00 vrátane DPH |
130/08/2014, 04.08.2014 | 06.10.2014 | 16.10.2014 | 12.2.2015 | |
| 20140494 | Energospol Dušan Poperník Gen. Svobodu 682/5, 089 01 Svidník |
33104921 | Prehiadka, revízia a skúška technických zariadení tlakových a plynových v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. | 486,00 vrátane DPH |
153/09/2014, 02.09.2014 | 17.10.2014 | 29.10.2014 | 12.2.2015 | |
| 20140231 | Spojená škola internátna Svidník Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Stravovanie za mesiac apríl 2014 | 485,18 bez DPH |
129/09/2013, 02.09.2013 | 16.05.2014 | 22.05.2014 | 29.12.2014 | |
| 20140010 | Odborné učilište internátne Snina Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
00520624 | Uhrada za stravovanie deti za mesiac január 201 | 484,20 bez DPH |
127/09/2013, 02.09.2013 | 10.01.2014 | 22.01.2014 | 23.2.2014 |