Faktúry 2016 (DeD Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
201600187   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elekt.energia  384,82 
vrátane DPH
4004/2013    02.5.2016  11.05.2016 
201600188   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elekt.energia  230,29 
vrátane DPH
4004/2013    02.5.2016  11.05.2016 
201600194   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31,Sabinov
36454729  internet  31,87 
vrátane DPH
62/2005    05.5.2016  11.05.2016 
201600169   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  tel.hovory  102,45 
vrátane DPH
3532890    21.4.2016  11.05.2016 
201600192   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  640,29 
vrátane DPH
1/9/13    03.5.2016  10.05.2016 
201600189   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  2428,12 
vrátane DPH
1/9/13    03.5.2016  10.05.2016 
201600156   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrická energia  390,40 
vrátane DPH
4004/2013    08.4.2016  10.05.2016 
201600157   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  317,68 
vrátane DPH
5611854130    08.4.2016  29.04.2016 
201600168   Žilinská univerzita
Univerzitná 8215/1, Žilina
00397563  ubytovanie študenta  132,00 
vrátane DPH
    20.4.2016  22.04.2016 
201600131   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravné lístky  2288,20 
vrátane DPH
4000002559    31.3.2016  20.04.2016 
201600152   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  tel.hovory  67,31 
vrátane DPH
9900931317    07.4.2016  20.04.2016 
201600159   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  254,91 
vrátane DPH
1/9/13    11.4.2016  14.04.2016 
201600160   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  353,89 
vrátane DPH
1/9/13    11.4.2016  14.04.2016 
201600161   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  2702,14 
vrátane DPH
1/9/13    11.4.2016  14.04.2016 
201600122   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  161,59 
vrátane DPH
5611854130    23.3.2016  14.04.2016 
201600126   VVS, a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné, stočné  23,80 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    24.3.2016  14.04.2016 
201600128   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  tel.hovory  86,24 
vrátane DPH
A6894475    30.3.2016  14.04.2016 
201600141   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  384,82 
vrátane DPH
4004/2013    04.4.2016  14.04.2016 
201600142   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  230,29 
vrátane DPH
4004/2013    04.4.2016  14.04.2016 
201600143   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn  1988,85 
vrátane DPH
4004/2013    04.4.2016  14.04.2016 
201600155   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735,Trenčín
34115901  vývoz odpadu  62,30 
vrátane DPH
2042601    08.4.2016  14.04.2016 
201600139   Allianz
Štúrova 7,Košice
00151700  doplatok havar.poist.Fabia  34,76 
vrátane DPH
700453649    04.4.2016  07.04.2016 
201600140   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31,Sabinov
36454729  internet  31,87 
vrátane DPH
62/2005    04.4.2016  07.04.2016 
201600118   VVS, a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  Vodné, stočné  265,50 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    18.3.2016  07.04.2016 
201600136   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22,Prešov
36491501  BOZP PO a PZS  329,04 
vrátane DPH
2822007    04.4.2016  07.04.2016 
201600111   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elek. energia  411,43 
vrátane DPH
4004/2013    11.3.2016  05.04.2016 
201600102   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  155,41 
vrátane DPH
5611854130    07.3.2016  29.03.2016 
201600087   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravné poukážky  2257,60 
vrátane DPH
6801/2015    01.3.2016  29.03.2016 
201600110   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  tel.hovory  67,08 
vrátane DPH
9900931317    11.3.2016  21.03.2016 
201600085   VVS, a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné stočné  1760,93 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    26.2.2016  15.03.2016 
201600101   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735,Trenčín
34115901  vývoz odpadu  62,30 
vrátane DPH
2042601    07.3.2016  15.03.2016 
201600079   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  86,75 
vrátane DPH
5611854130    23.2.2016  15.03.2016 
201600082   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  tel.hovory  83,21 
vrátane DPH
3532890    24.2.2016  15.03.2016 
201600105   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  662,56 
vrátane DPH
1/9/2013    10.3.2016  14.03.2016 
201600092   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  230,29 
vrátane DPH
4004/2013    02.3.2016  14.03.2016 
201600099   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31,Sabinov
36454729  internet  31,87 
vrátane DPH
62/2005    04.3.2016  10.03.2016 
201600104   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  2336,11 
vrátane DPH
1/9/13    08.3.2016  10.03.2016 
201600093   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  384,82 
vrátane DPH
4004/2013    02.3.2016  08.03.2016 
201600084   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčt.el.energia  437,15 
vrátane DPH
4004/2013    26.2.2016  08.03.2016 
201600091   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn  1988,85 
vrátane DPH
P1422/2015    02.3.2016  08.03.2016 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť