Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598/2020 | MASO-TATRY, s.r.o. ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit |
31723217 | za potraviny | 148,76 vrátane DPH |
2/CDR/2020 | 8.10.2020 | 09.10.2020 | 15.10.2020 | |
| 542/2020 | MASO-TATRY, s.r.o. ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit |
31723217 | za mäso | 71,93 vrátane DPH |
2/CDR/2020 | 9.9.2020 | 10.09.2020 | 17.9.2020 | |
| 456/2020 | MASO-TATRY, s.r.o. ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit |
31723217 | za maso | 117,85 vrátane DPH |
2/CDR/2020 | 4.8.2020 | 05.08.2020 | 21.8.2020 | |
| 397/2020 | MASO-TATRY, s.r.o. ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit |
31723217 | za potraviny | 144,79 vrátane DPH |
2/CDR/2020 | 6.7.2020 | 07.07.2020 | 16.7.2020 | |
| 339/2020 | MASO-TATRY, s.r.o. ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit |
31723217 | za potraviny | 199,83 vrátane DPH |
2/CDR/2020 | 8.6.2020 | 09.06.2020 | 16.6.2020 | |
| 281/2020 | MASO-TATRY, s.r.o. ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit |
31723217 | za mäso | 161,82 vrátane DPH |
2/CDR/2020 | 12.5.2020 | 13.05.2020 | 18.5.2020 | |
| 195/2020 | MASO-TATRY, s.r.o. ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit |
31723217 | za maso | 174,05 vrátane DPH |
2/CDR/2020 | 3.4.2020 | 06.04.2020 | 8.4.2020 | |
| 141/2020 | MASO-TATRY, s.r.o. ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit |
31723217 | za maso | 75,39 vrátane DPH |
2/CDR/2020 | 10.3.2020 | 11.03.2020 | 12.3.2020 | |
| 72/2020 | MASO-TATRY, s.r.o. ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit |
31723217 | za potraviny | 152,31 vrátane DPH |
2/CDR/2020 | 6.2.2020 | 10.02.2020 | 12.2.2020 | |
| 19/2019 | MASO-TATRY, s.r.o. ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit |
31723217 | za potraviny | 88,20 vrátane DPH |
1/JA/77/2019 | 13.1.2020 | 14.01.2020 | 20.1.2020 | |
| 601/2020 | Marián Dulák - FACHMANi Mládeže 2352/28, 058 01 Poprad |
37439103 | za čistenie kobercov | 52,50 bez DPH |
obj. č. 79/2020 | 12.10.2020 | 13.10.2020 | 16.10.2020 | |
| 757/2020 | Marek Jucha Juhystav Rastislavova 3466/28, 058 01 Poprad |
45898880 | za stavebné práce - zatepľovanie RD Vila Alexandra | 69763,56 bez DPH |
19/CDR/2020 | 7.12.2020 | 08.12.2020 | 21.12.2020 | |
| 800/2020 | Marcel Friedmann Štúrova 480/14, 059 16 Hranovnica |
51448530 | za zemiaky | 75,00 bez DPH |
obj. č. 133/2020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | 21.12.2020 | |
| 689/2020 | Marcel Friedmann Šturová 480/14, 059 16 Hranovnica |
51448530 | za potraviny | 60,00 bez DPH |
obj. č. 95/2020 | 12.11.2020 | 13.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 758/2020 | Malatín Marián SNP č. 65, 059 16 Hranovnica |
35412445 | za revíziu plynu | 996,00 vrátane DPH |
obj. č. 122/2020 | 8.12.2020 | 09.12.2020 | 21.12.2020 | |
| 18/2020 | Malatín Marián SNP č. 65, 059 16 Hranovnica |
35412445 | za opravu plynového zariadenia | 96,96 vrátane DPH |
obj. č. 139/2019 | 9.1.2020 | 10.01.2020 | 15.1.2020 | |
| 17/2020 | Malatín Marián SNP č. 65, 059 16 Hranovnica |
35412445 | za prevedenie prác na plynovomm zariadení | 93,48 vrátane DPH |
obj. č. 140/2019 | 9.1.2020 | 10.01.2020 | 15.1.2020 | |
| 17/2020 | Malatín Marián SNP č. 65, 059 16 Hranovnica |
35412445 | za prevedenie prác na plynovomm zariadení | 93,48 vrátane DPH |
obj. č. 140/2019 | 9.1.2020 | 10.01.2020 | 15.1.2020 | |
| 753/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1027,84 vrátane DPH |
P3413/2019 | 4.12.2020 | 07.12.2020 | 21.12.2020 | |
| 647/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za spotrebu plynu | 1027,84 bez DPH |
zmluva P3413/2019 | 03.11.2020 | 04.11.2020 | 9.11.2020 | |
| 582/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1027,84 vrátane DPH |
zmluva P3413/2019 | 7.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | |
| 528/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za spotrebu plynu | 1027,84 vrátane DPH |
zmluva P3413/2019 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 16.9.2020 | |
| 466/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1027,84 vrátane DPH |
P3413//2019 | 5.8.2020 | 07.08.2020 | 21.8.2020 | |
| 400/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
2020230135 | za spotrebu plynu | 1027,84 vrátane DPH |
zmluva P3413/2019 | 7.7.2020 | 08.07.2020 | 17.7.2020 | |
| 323/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za spotrebu plynu | 1027,84 vrátane DPH |
P 3413/2019 | 5.6.2020 | 08.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 271/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za spotrebu plynu | 1027,84 vrátane DPH |
P3413//2019 | 7.5.2020 | 11.05.2020 | 18.5.2020 | |
| 203/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1027,84 vrátane DPH |
P 3413/2019 | 8.4.2020 | 09.04.2020 | 16.4.2020 | |
| 129/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za spotrebu plynu | 1027,84 vrátane DPH |
P3413//2019 | 9.3.2020 | 10.03.2020 | 11.3.2020 | |
| 67/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1027,84 vrátane DPH |
P3413/2019 | 04.02.2020 | 05.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 59/2020 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 2658,30 vrátane DPH |
zmluva P1421/2015 | 4.2.2020 | 05.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 22/2020 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1079,76 vrátane DPH |
P3413/2019 | 14.1.2020 | 15.01.2020 | 20.1.2020 | |
| 303/2020 | Lukáš Dický SNP 41/15, 059 16 Hranovnica |
50512714 | za opravu vane a sifónu | 35,00 bez DPH |
obj. č. 27/2020 | 27.5.2020 | 28.05.2020 | 3.6.2020 | |
| 222/2020 | Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíkova 3, 040 17 Košice-Barca |
17150922 | za stravu dieťaťa | 27,93 bez DPH |
33/JA/77/2019 | 15.4.2020 | 16.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 165/2020 | Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíkova 3, 040 17 Košice-Barca |
17150922 | za obedy dieťaťa | 91,77 bez DPH |
33/JA/77/2019 | 16.3.2020 | 17.03.2020 | 24.3.2020 | |
| 114/2020 | Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíkova 3, 040 17 Košice-Barca |
17150922 | za stravu dieťaťa | 95,76 bez DPH |
33/JA/77/2019 | 18.2.2020 | 19.02.2020 | 24.2.2020 | |
| 448/2020 | Lidl Slovenská republika v.o.s. Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava |
35793783 | prvotné vybavanie pre dieťa - podsedák | 16,89 vrátane DPH |
Platba na účet PNR | 3.8.2020 | 04.08.2020 | 13.8.2020 | |
| 630/2020 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | za PZP | 284,19 bez DPH |
6566268900 | 22.10.2020 | 23.10.2020 | 30.10.2020 | |
| 511/2020 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | za PZP | 161,69 bez DPH |
zmluva 660478009 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 14.9.2020 | |
| 521/2020 | Komunálna pisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1 |
31595545 | havarijné poistenie Touran | 617,83 bez DPH |
zmluva č. 6604780009 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 14.9.2020 | |
| 761/2020 | KASPER - 3D s.r.o. Mlynská 193, 059 14 Spišský Štiavnik |
46995684 | za spotrebiče | 886,00 vrátane DPH |
obj. č. 117/2020 | 8.12.2020 | 09.12.2020 | 21.12.2020 |