Faktúry 2012 (DeD Horné Orechové, Horné Orechové 380)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
56/2012   Kaufland SR, a.s.
Trnavská cesta 41/A
35790164  Nákup potravín 12.3. - 16.3.2012  18,79 
vrátane DPH
áno    16.3.2012  21.03.2012 
55/2012   Kaufland SR, a.s.
Trnavská cesta 41/A
35790164  Nákup potravín 7.3. - 12.3.2012  13,97 
vrátane DPH
áno    14.3.2012  19.03.2012 
54/2012   Kaufland SR, a.s.
Trnavská cesta 41/A
35790164  Nákup drogérie  35,81 
vrátane DPH
áno    14.3.2012  19.03.2012 
48/2012   Kaufland SR
Trnavská cesta 41/A
35790164  Nákup potravín 2.3. - 5.3.2012  11,80 
vrátane DPH
áno    8.3.2012  14.03.2012 
41/2012   Kufland SR
Trnavská cesta 41/A, Brtislava
35790164  Nákup potravín 23.2. - 27.2.2012  13,7 
vrátane DPH
    2.3.2012  06.03.2012 
40/2012   Kaufland SR
Trnavská cesta 41/A, Bratislava
35790164  Nákup potravín 27.2. - 2.3.2012  8,14 
vrátane DPH
    2.3.2012  06.03.2012 
26/2012   Kaufland SR
Trnavská cesta 41/A, Bratislava
35790164  Nákup potravín 3.2. - 7.2.2012  42,07 
vrátane DPH
    10.2.2012  15.02.2012 
25/2012   Kaufland SR
Trnavská cesta 41/A, Bratislava
35790164  Nákup potravín 30.1. -3.2.2012  19,90 
bez DPH
    10.2.2012  16.02.2012 
20/2012   Kaufland SR
Trnavská cesta 41/A, Bratislava
35790164  nákup hygienických prostriedkov  50,.66 
vrátane DPH
    6.2.2012  09.02.2012 
16/2012   Kaufland SR
Trnavská cesta 41/A Bratislava
35790164  nákup potravín 27.1. - 30.1.2012  35,97 
vrátane DPH
    31.1.2012  06.02.2012 
12/2012   Kauflan SR
Trnavská cesta 41/A, Bratislava
35790164  Nákup drogérie  15,82 
vrátane DPH
áno    30.1.2012  31.01.2012 
11/2012   Kaufland SR
Trnavská cesta 41/A
35790164  Nákup potravín  14,35 
vrátane DPH
áno    30.1.2012  31.01.2012 
4/2012   Kaufland
Kaufland SR
35790164  Nákup potravín  23,97 
vrátane DPH
    17.1.12  20.1.12 
216/2012   Kaufland SR
Trnavská cesta 41/A, Bratislava
03579064  Nákup potravín 7.8. - 10.8.12  38,75 
vrátane DPH
áno    14.8.12  14.8.12 
212/2012   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, Bratislav
35823551  Opakovane dodanie tovaru a služby - el. energia august  2222,70 
vrátane DPH
áno    10.8.12  10.8.12 
176/2012   ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
35823551  El. energia júl 2012  2222,70 
vrátane DPH
áno    9.7.2012  13.07.2012 
152/2012   ZS energetika
Čulenova 6, Bratislava
35823551  Elektrickáenergia jún 2012  2222,70 
vrátane DPH
áno    7.6.2012  21.06.2012 
109/2012   ZSE Energia,a.s.
Čulenova 6, Bratislava
35823551  zalohova platba máj 2012  2222,70 
vrátane DPH
áno    9.5.2012  14.05.2012 
74/2012   Západoslovenská energetika
Čulenova 6, Bratislava
35823551  opakované dodanie tovaru apríl 2012  2222,70 
vrátane DPH
áno    10.4.2012  11.04.2012 
46/2012   ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
35823551  Opakované dodanie tovarua služby  2222.70 
vrátane DPH
áno    7.3.2012  09.03.2012 
31/2012   Západoslovenská energetika
Čulenova 6, Bratislava
35823551  zálohova platba 2/2012  2222,70 
vrátane DPH
áno    17.2.2012  27.02.2012 
18/2012   Západoslovenská energetika
Čulenova 6, Bratislava
35823551  záloha za odber elektriny január 2012  1968,73 
vrátane DPH
áno    27.1.2012  06.02.2012 
44/2012   AtlasCopko Compressors Slovakia
Električná 6471, Trenčín
00000036  Stacionárny kompresor pre vodáreň, vrátane montáže  1920 
vrátane DPH
  áno  7.3.2012  09.03.2012 
246/2012   ILLE papier service s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej, Tr. Teplá
36226947  hygienický materiál servisné obdobie 10.9. - 5.11.2012  269,04 
vrátane DPH
áno    10.9.12  20.9.12 
193/2012   Ille - Papier-service,s.r.o.
Trenčianska Teplá
36226947  Hyg. potreby, servisné obdobie 16.7. - 10.9.2012  269,04 
vrátane DPH
áno    16.7.2012  01.08.2012 
178/2012   ILLE-Papier-Service SK
Ľ. Podsjavorinskej 455/7, Tr. Teplá
36226947  Čistiace prostriedky  132,77 
vrátane DPH
áno    3.7.12  13.7.12 
129/2012   Ille service SK
Ľ. Podjavorinskej 455/7, Trenč. Teplá
36226947  Hyg. potreby servisné obdobie 21.5. - 16.7.2012  263,59 
vrátane DPH
áno    21.5.2012  04.06.2012 
101/2012   Ille, s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 455/7, Trenčianska Teplá
36226947  Ille, hyg. potreby  110,64 
vrátane DPH
áno    26.4.2012  04.05.2012 
64/2012   ILLE Papier service SK
Ľ. Podjavorinskej 16, Tr. Teplá
36226947  Servisné obdobie 26.3. - 21.5.2012 hygienické prostriedky  263,59 
vrátane DPH
áno    26.3.2012  29.03.2012 
9/2012   Ille Papier-Service, s.r.o.
Trenčianska Teplá
36226947  8 týždňový servis  263,59 
vrátane DPH
áno    26.1.2012  30.01.2012 
304/2012   EDOS PEM s.r.o.
Tematínska 4, Bratislava
36287229  Odborný seminár 21.11.2012  45,00 
vrátane DPH
    22.11.2012  22.11.2012 
156/2012   T+D Trenčín, s.r.o.
Mládežnícka 2, Trenčín
36313220  Dovoz obedov a večerí 1.6. - 111.6.2012  432,00 
vrátane DPH
áno    18.6.2012  22.06.2012 
135/2012   T+D Trenčín, s.r.o.
Mládežnícka 2, Trenčín
36313220  Obedy večere detí, máj 2012  1984,00 
vrátane DPH
áno    4.6.2012  06.06.2012 
104/2012   T+D Trenčín, s.r.o.
Mládežnícka 2, Trenčín
36313220  Obedy, večere detí - apríl 2012  1498,0 
vrátane DPH
áno    2.5.2012  04.05.2012 
80/2012   T+D Trenčín
Mládežnícka 2
36313220  Obedy, večere detí, marec 2012  364,00 
vrátane DPH
áno    11.4.2012  13.04.2012 
38/2012   T+D Trenčín, s.r.o.
Mládežnícka 2
36313220  obedy, večere pre deti  96,0 
vrátane DPH
áno    1.3.2012  06.03.2012 
14/2012   T+D Trenčín, s.r.o.
Mládéznicka 2
36313220  oébedy, vecere - januar 2012  356,0 
vrátane DPH
áno    1.2.2012  06.02.2012 
2/2012   T+D Trenčín s.r.o.
Mládežnícka 2, Trenčín
36313220  obedy, večere detí  572,0 
vrátane DPH
zmluva o dodávke stravy    11.1.2012  18.01.2012 
290/2012   Seko Trenčín s.r.o.
Zlatovská 9, Trenčín
36314323  žiarovka  3,30 
vrátane DPH
áno    7.11.2012  13.11.2012 
289/2012   Seko Trenčín s.r.o.
Hollého 928, Trenčín
36314323  Spotrebný materiál pre údržbu budovy  13,25 
vrátane DPH
áno    7.11.2012  13.11.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Horné Orechové, Horné Orechové 380

Tlačiť