Faktúry 2017 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740039   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 02/2017 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  13.02.2017  22.02.2017 
11740031   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 03/2017 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  13.02.2017  06.03.2017 
11740336   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 10/2017  623,66 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  08.11.2017  15.11.2017 
11740117   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná
43249132  Oprava vozidla Škoda SuperB  629,36 
vrátane DPH
23/2017  11.04.2017  03.05.2017 
11740126   Rada pre práva dieťaťa - Slovenská republika
Spartakovská 3, 917 01 Trnava
42290422  Poplatok za účasť na svetovej vedeckej konferencii Deti v sieti: Sociálne, právne a medicínske dôsledky emočného zneužívania  630,00 
vrátane DPH
34/2017  24.04.2017  13.04.2017 
11740302   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 09/2017 vyúčtovanie  690,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  10.10.2017  16.10.2017 
11740396   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  Regále, dvere, stoličky  692,40 
vrátane DPH
130/2017  13.12.2017  15.12.2017 
11740218   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 6/2017  722,78 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  10.07.2017  20.07.2017 
11740177   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 05/2017 vyúčtovanie  730,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  08.06.2017  07.07.2017 
11740345   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A3, A4  742,54 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskeho papiera zo dňa 16.02.2016  119/2017  16.11.2017  30.11.2017 
11740357   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná
43249132  Oprava vozidla Škoda Super B TN869ET  805,01 
vrátane DPH
95/2017  29.11.2017  05.12.2017 
11740145   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 4/2017  896,80 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  09.05.2017  31.05.2017 
11740414   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Služby servisné súvisiace s PC - výmena, inštalácia  938,04 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017  121/2017  21.12.2017  27.12.2017 
11740359   SEKO Trenčín
Hollého 928, 911 05 Trenčín
36314323  Materiál - latex, pena, vane, ventily, batérie  985,60 
vrátane DPH
129/2017  01.12.2017  08.12.2017 
11740146   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 04/2017 vyúčtovanie  990,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  10.05.2017  09.06.2017 
11740413   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Služby servisné súvisiace s PC - výmena, inštalácia  996,36 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017  121/2017  21.12.2017  27.12.2017 
11740387   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originály tonerov  1111,47 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  133/2017  11.12.2017  13.12.2017 
11740322   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 10/2017 vyúčtovanie  1131,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  03.11.2017  15.11.2017 
11740364   REGAS s.r.o.
Trenčianska 1880/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
46350314  Servisná kontrola plynových zariadení  1349,40 
vrátane DPH
124/2017  04.12.2017  08.12.2017 
11740115   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 03/2017 vyúčtovanie  1410,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  10.04.2017  09.05.2017 
11740342   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 15.10.-31.10.2017 - vyúčtovanie  1529,83 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  13.11.2017  20.11.2017 
11740080   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 02/2017 vyúčtovanie  1538,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  16.03.2017  27.03.2017 
11740310   ts globe s.r.o.
M. R. Štefánika 12, 010 01 Žilina
47682621  Ubytovanie v Corso del Sole 02.09.-09.09.2017  1572,00 
vrátane DPH
86/2017  19.10.2017  26.10.2017 
11740038   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 02/2017 veľkoodber  1606,67 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  13.02.2017  22.02.2017 
11740034   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 01/2017 veľkoodber vyúčtovanie  1626,55 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  16.02.2017  06.03.2017 
11740263   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 09/2017 veľkoodber  1651,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  04.09.2017  07.09.2017 
11740238   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 08/2017 veľkoodber  1651,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  02.08.2017  08.08.2017 
11740210   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 07/2017 veľkoodber  1651,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  04.07.2017  12.07.2017 
11740170   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 06/2017 veľkoodber  1651,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  02.06.2017  12.06.2017 
11740133   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 04/2017 veľkoodber vyúčtovanie  1651,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  03.05.2017  12.05.2017 
11740096   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 04/2017 veľkoodber vyúčtovanie  1651,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  03.04.2017  11.04.2017 
11740073   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 03/2017 veľkoodber vyúčtovanie  1651,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  08.03.2017  14.03.2017 
11740306   SAD SLOVAKIA, s.r.o.
Štúrova 72, 949 01 Nitra
50645790  Preprava osôb 01.09.-10.09.2017 Trenčín-Bibione (Taliansko)  1700,00 
vrátane DPH
82/2017  12.10.2017  17.10.2017 
11740004   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 01/2017 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  12.01.2017  31.01.2017 
11740282   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 10.08.-07.09.2017  2023,21 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  18.09.2017  27.09.2017 
11740368   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  2297,69 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskeho papiera zo dňa 16.02.2016  118/2017  06.12.2017  22.12.2017 
11740084   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 07.02.2017-03.03.2017  2329,46 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  21.03.2017  30.03.2017 
11740420   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  Zimná rekreácia pre deti v Hoteli Lesák 27.-31.12.2017 pre 24 detí  2400,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie č. 16/2017/EKON zo dňa 20.12.2017  27.12.2017  28.12.2017 
11740154   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 06.04.2017-05.05.2017  2706,67 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  18.05.2017  29.05.2017 
11740346   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 07.10.-06.11.2017  2729,92 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  20.11.2017  30.11.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť