Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940121   Osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 05/2019  75,60 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.7.2018 o zabezpečení výkonu činnnosti    02.05.2019  09.05.2019 
11940122   Eurostore,s.r.o.
Opatovská 386/83 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 04/2019  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON zh 30.06.2016    03.05.2019  09.05.2019 
11940123   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektronické stravné lístky - 1 533 ks  5 825,40 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   objednávka č.41/2019  06.05.2019  22.05.2019 
11940124   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 05/2019 - maloodb.  44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017    06.05.2019  22.05.2019 
11940125   Stredná odborná škola
Rakovice 25, 922 08 Rakovice
00159174  Ubytovanie dieťaťa za 05/2019- Matuščinová Silvia  17,00 
bez DPH
Rozhodnutie o prijatí do školského internátu SOŠ Rakovice   objednávka č.2/2019  06.05.2019  17.05.2019 
11940126   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby z 04/2019  135,11 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    06.05.2019  22.05.2019 
11940127   JUMA Trenčín s.r.o
Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba za 03/2019  48,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu /zdravotnej služby    07.05.2019  13.05.2019 
11940128   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 05/2019 - veľkoodber  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    07.05.2019  13.05.2019 
11940129   Spojená škola
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
51279177  Ubytovanie dieťaťa za 05/2019 - Berky  10,00 
bez DPH
  objednávka č.23/2019  09.05.2019  17.05.2019 
11940130   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 04/2019  273,40 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    09.05.2019  17.05.2019 
11940131   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 04/2019  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    09.05.2019  22.05.2019 
11940132   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 04/2019 - vyúčt.  2694,72 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017    10.05.2019  22.05.2019 
11940133   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHM za 04/2019  563,78 
vrátane DPH
zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft    10.05.2019  22.05.2019 
11940134   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 04/2019- vyúčt. veľkoodber  2869,50 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    13.05.2019  22.05.2019 
11940135   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, 833 03 Bratislava
00165361  Ubytovanie dieťaťa za 05/2019 - Sabová Rebeka  110,00 
vrátane DPH
  objednávka č.3/2019  13.05.2019  22.05.2019 
11940136   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Konfigurácia SW za 04/2019  26,40 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí  objednávka č.37/2019  14.05.2019  24.05.2019 
11940137   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3
31327681  Originály tonerov CC530AC,CC513AC,CF352A  409,78 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda   objednávka č.47/2019  15.05.2019  05.06.2019 
11940138   Ing. Martin Lipták
91321 Trenčianska Turná 467
36122700  Znalecký posudok Vodovod objekt SO-01, PS-01  520,00 
vrátane DPH
  objednávka č.45/2019 zo dňa 9.5.2019  15.5.2019  24.05.2019 
11940139   Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 04.04.2019-06.05.2019  3267,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd    16.05.2019  24.05.2019 
11940140   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  Stravné za diagnostický pobyt 04/2019- Diana Kolárová  96,00 
bez DPH
  objednávka č.19/2019  21.05.2019  05.06.2019 
11940141   Diagnostické centrum
Trstínska 2, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica
00163252  Stravné dieťaťa za 04/2019 - Kolár Patrik  58,95 
bez DPH
  objednávka č.22/2019  22.05.2019  05.06.2019 
11940142   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHM za 05/2019  237,54 
vrátane DPH
zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft    22.05.2019  14.06.2019 
11940143   N
N
00000000  číslo nebolo použité 
bez DPH
11940144   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby za 05/2019  196,51 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna sieť    27.05.2019  04.06.2019 
11940145   Dušan Vranák
Duklianskych hrdinov 870/6, 91105 Trenčín
37128396  Prečistenie kanalizácie - havarijný stav  138,12 
vrátane DPH
  objednávka č.44/2019  28.05.2019  04.06.2019 
11940146   Digi Slovakia,s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava
35701722  Služba Digi Slovakia za 06/2019 a nájom  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb    29.05.2019  04.06.2019 
11940147   Peter Šumichrast -ANSAT
Na záhumní 6, 911 05 Trenčín
11749075  Rozšírenie satelitnej TV - MD  59,90 
vrátane DPH
  objednávka č.51/2019  31.05.2019  06.06.2019 
11940148   Osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 06/2019  75,60 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.7.2018 o zabezpečení výkonu činnnosti    03.06.2019  06.06.2019 
11940149   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 06/2019-maloodber  364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    03.06.2019  06.06.2019 
11940150   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 06/2019  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    03.06.2019  06.06.2019 
11940151   MM Team s.r.o.
Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava
44141297  Vykonanie merania emisií ovzdušia CO2  806,40 
bez DPH
  objednávka č.46/2019  03.06.2019  06.06.2019 
11940152   Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, Lednické Rovné
00894907  Ubytovanie dieťaťa 05/2019 - Lacko Patrik  26,00 
bez DPH
  objednávka č.1/2019  03.06.2019  06.06.2019 
11940153   Spojená škola
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
51279177  Ubytovanie dieťaťa 06/2019-Berky Jozef  10,00 
bez DPH
Rozhodnutie č.j.263/2017 zo dňa 09.05.2017 o prijatí na štúdium  objednávka č.23/2019  04.06.2019  26.06.2019 
11940154   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 05/2019  135,41 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    04.06.2019  14.06.2019 
11940155   Eurostore,s.r.o.
Opatovská 386/83 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 05/2019  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON zh 30.06.2016    05.06.2019  14.06.2019 
11940156   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 06/2019-maloodb.  44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017    05.06.2019  14.06.2019 
11940157   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 05/2019  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    06.06.2019  14.06.2019 
11940158   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 05/2019  249,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    06.06.2019  14.06.2019 
11940159   Stredná odborná škola Rakovice
Rakovice 25, 922 08 Rakovice
00159174  Ubytovanie dieťaťa 06/2019- Matuščinová Silvia  17,00 
bez DPH
Rozhodnutie o prijatí do školského internátu SOŠ Rakovice  objednávka č.2/2019  06.06.2019  14.06.2019 
11940160   SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Odborný seminár Korene agresivity  44,00 
bez DPH
  objednávka č.43/2019  06.06.2019  10.05.2019/záloha 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť