Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040151 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM 05/2020 | 118,25 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 19.05.2020 | 04.06.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040150 | PNEULINE.SK, Andpet s.r.o. Slovenskej jednoty 8,04001 Košice |
48050946 | Pneumatiky pre TN - 869ET | 266,00 vrátane DPH |
55/2020 | 19.05.2020 | 21.05.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040149 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie dodávky el.energie za 04/2020 | 1923,90 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 18.05.2020 | 25.05.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040148 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Dodávka vody za 09.04.-07.05.2020 | 2775,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 18.05.2020 | 25.05.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040147 | Dušan Vranák Duklianskych hrdinov 870/6, 91105 Trenčín |
37128396 | Prečistenie kanalizácie - havarijný stav | 148,13 vrátane DPH |
25/2020 | 14.05.2020 | 25.05.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040146 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Originál tonery HP | 183,34 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | 13.05.2020 | 06.07.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040145 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 04/2020 | 283,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 30.04.2020 | 15.05.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040144 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 04/2020 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 30.04.2020 | 15.05.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040143 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovanie 04/2020 | 470,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 30.04.2020 | 29.05.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040142 | EUROSTORE, s.r.o. Opatovská 389/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP 04/2020 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/Ekon z 30.06.2016 | 30.04.2020 | 11.05.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040141 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 04/2020 | 6907,81 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.20149 | 30.04.2020 | 12.05.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040140 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91105 Trenčín |
34101985 | Konfigurácia SW za 04/2020 | 115,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servids PC a správa počítačových sietí č.3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | 46/2020 | 30.04.2020 | 15.05.2020 | 27.8.2020 |
| 12040139 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka el. energie za 05/2020 | 519,00 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 01.05.2020 | 11.05.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040138 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka el. energie za 05/2020 | 22,00 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 01.05.2020 | 11.05.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040137 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka el. energie za 05/2019 | 6,00 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 01.05.2020 | 11.05.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040136 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2020 | 75,60 bez DPH |
Zmluva č. ZO/2019A16537-2 zo dňa 31.10.2019 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | 04.05.2020 | 11.05.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040135 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Pyn za 05/2020 -zálohová | 15430,36 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 04.05.2020 | 11.05.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040134 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn za 05/2020 | 259,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 04.05.2020 | 11.05.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040133 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.30884167 zo dňa 16.08.2018 | 23.04.2020 | 11.05.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040132 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24,91101 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 03.,04./2020 | 96,00 bez DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu /pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019 | 30.04.2020 | 11.05.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040131 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM | 298,28 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 30.04.2020 | 04.06.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040130 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kolára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Strava za 04/2020 - Semančík Andrej | 129,60 bez DPH |
18/2020 | 30.04.2020 | 11.05.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040129 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 04/2020 | 130,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 30.04.2020 | 22.05.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040128 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby za 04/2020 | 432.96 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna privátna sieťč.372/OI/2017 zo dňa 06.12.2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018 | 29.04.2020 | 18.06.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040127 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 24, 91105 Trenčín |
36302724 | Dodávka vody za 12.03.-08.04.2020 | 2672,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 20.04.2020 | 24.04.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040126 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 04/2020 | 21,78 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 17.04.2020 | 12.05.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040125 | Papera s.r.o. Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica |
46082182 | Tekutá dezinfekcia / COVID 19 | 69,60 vrátane DPH |
45/2020 | 16.04.2020 | 20.04.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040124 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie dodávky el.energie za 03/2020 | 2410,25 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 14.04.2020 | 20.04.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040123 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 03/2020 | 6241,83 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.20149 | 26/2020 | 09.04.25020 | 24.04.2020 | 27.8.2020 |
| 12040122 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 03/2020 | 168,48 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 08.04.2020 | 07.05.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040121 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 03/2020 | 283,45 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 08.04.2020 | 20.04.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040120 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikaťné služby za 03/2020 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 08.04.2020 | 21.04.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040119 | Marián Szabó - MARO ul. Gn. Svobodu 852/21 |
34582681 | Zhotovenie ochranných šítov | 60,00 bez DPH |
44/2020 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040118 | Ladislav Németh-ml. Veľký Lég 720, 93037 Lehnice |
40557219 | OPP - rukavice, návlekyna obuv / COVID 19 | 115,92 vrátane DPH |
41/2020 | 06.04.2020 | 08.04.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040117 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 03/2020 | 131,72 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 06.04.2020 | 16.04.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040116 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn za 03/2020 | 10436,90 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 06.04.2020 | 07.05.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040115 | SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928,91105 Trenčín |
36314323 | Materiál na údržbu - guľový ventil, vršok ventil | 31,36 vrátane DPH |
43/2020 | 03.04.2020 | 16.04.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040114 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kolára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Strava za 03/2020 - Semančík Andrej | 133,92 bez DPH |
18//2020 | 03.04.2020 | 14.04.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040113 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby - kopírovací papier A4 | 468,00 vrátane DPH |
38/2020 | 31.03.2020 | 25.05.2020 | 27.8.2020 | |
| 12040112 | EUROSTORE, s.r.o. Opatovská 389/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojeni SRP 03/2020 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/Ekon z 30.06.2016 | 02.04.2020 | 08.04.2020 | 27.8.2020 |