Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040286 | Orange Bratislava Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00000356 | Služby mobilnej siete | 393,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová vuirtuálna privátna sieť č. 372/OI/2017 z 6.12.2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.2.2018 | 24.9.2020 | 19.10.2020 | |
| 2040329 | HACH LANGEs.r.o. Roľnícka 21, 831 07 Bratislava |
00000035 | testovacia súprava- tvrdé vody | 36,41 vrátane DPH |
č.120/2020 z 1.10.2020 | 23.10.2020 | 19.10.2020 | |
| 2040390 | ELEKTROSPEED, a.s. Pestovateľská 13, 82104 Bratislava |
00000035 | elektrospotrebiče | 259,9 vrátane DPH |
č.147/2020 z 18.11.2020 | 30.11.2020 | 20.11.2020 | |
| 2040409 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 214,61 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 7.12.2020 | 11.12.2020 | |
| 2040408 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 23,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 7.12.2020 | 11.12.2020 | |
| 2040407 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 130,74 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 7.12.2020 | 11.12.2020 | |
| 2040359 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 224,41 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 6.11.2020 | 16.11.2020 | |
| 2040358 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 23,85 bez DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 6.11.2020 | 13.11.2020 | |
| 2040464 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 15 430,36 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 28.12.2020 | 31.12.2020 | |
| 2040410 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 6 062,92 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 7.12.2020 | 09.12.2020 | |
| 2040397 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 259,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 2.12.2020 | 04.12.2020 | |
| 2040361 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | -2 707,06 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 9.11.2020 | 26.11.2020 | |
| 2040399 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 85101 Bratislava |
00000035 | služba Digi | 12,60 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.8.2018 | 2.12.2020 | 04.12.2020 | |
| 2040336 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 85101 Bratislava |
00000035 | služba Digi tv | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.8.2018 | 26.10.2020 | 02.11.2020 | |
| 2040470 | Orange Bratislava Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00000035 | telekomunukačné služby | 502,09 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová vuirtuálna privátna sieť č. 372/OI/2017 z 6.12.2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.2.2018 | 28.12.2020 | 30.12.2020 | |
| 2040385 | Orange Bratislava Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00000035 | hlasové a dátové služby | 403,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová vuirtuálna privátna sieť č. 372/OI/2017 z 6.12.2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.2.2018 | 24.11.2020 | 26.11.2020 | |
| 2040429 | Matiašovič Patrik, Pohrebníctvo-kvetinárstvo Glogovec 64, 90081 Šenkvice |
00000035 | pohrebné služby za zosnulého | 590,00 bez DPH |
č.137/2020 z 5.11.2020 | 11.12.2020 | 16.12.2020 | |
| 12040119 | Marián Szabó - MARO ul. Gn. Svobodu 852/21 |
34582681 | Zhotovenie ochranných šítov | 60,00 bez DPH |
44/2020 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | |
| 12040298 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91105 Trenčín |
34101985 | MS office, SSD | 174,18 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servids PC a správa počítačových sietí č.3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | Objednávka 104/2020 z 08.09.2020 | 30.9.2020 | 16.10.2020 |
| 12040297 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91105 Trenčín |
34101985 | konfigurácia SW | 100,80 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servids PC a správa počítačových sietí č.3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | 30.9.2020 | 16.10.2020 | |
| 12040187 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91105 Trenčín |
34101985 | Notebook LENOVO /3ks/ office/ NPDEI III | 1800,00 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servids PC a správa počítačových sietí č.3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | Objednávka 72/2020 z 16.06.2020 | 22.06.2020 | 25.06.2020 |
| 12040140 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91105 Trenčín |
34101985 | Konfigurácia SW za 04/2020 | 115,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servids PC a správa počítačových sietí č.3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | 46/2020 | 30.04.2020 | 15.05.2020 |
| 2040340 | PROMOS s.r.o. Jantauscha 15, 92203 Vrbové |
00000034 | germicídny žiarič | 764,64 vrátane DPH |
č.125/2020 z 16.10.2020 | 27.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 2040454 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91101 Trenčín |
00000034 | SW konfigurácia | 115,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 2/2020/EKON z 14.04.2020 | č.167/2020 z 3.12.2020 | 22.12.2020 | 28.12.2020 |
| 2040412 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91101 Trenčín |
00000034 | SW konfigurácia | 115,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 2/2020/EKON z 14.04.2020 | č.136/2020 z 2.11.2020 | 7.12.2020 | 09.12.2020 |
| 2040383 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91101 Trenčín |
00000034 | nákup VYT a SW | 2 226,00 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 2/2020/EKON z 14.04.2020 | č.140/2020 z 9.11.2020 | 23.11.2020 | 26.11.2020 |
| 2040374 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91101 Trenčín |
00000034 | konfigurácia SW | 43,2 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisbých služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 2/2020/EKON z 14.04.2020 | č.109/2020 z 1.10.2020 | 13.11.2020 | 24.11.2020 |
| 2040461 | Ing. Anna Holá - GEOplán Červené Kopanice 693/26, ,91451 Trenč.Teplice |
00000033 | vyhotovenie geometrického plánu | 227,00 bez DPH |
č.149/2020 z 18.11.2020 | 28.12.2020 | 29.12.2020 | |
| 12040113 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby - kopírovací papier A4 | 468,00 vrátane DPH |
38/2020 | 31.03.2020 | 25.05.2020 | |
| 12040182 | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 |
31592503 | Školenie-Mzdová účtáreň /končiace obd. pandémie | 84,00 vrátane DPH |
63/2020, zo dňa 02.06.2020 | 02.06.2020 | 09.06.2020 | |
| 12040021 | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 |
31592503 | vyúčtovanie Finančného spravodajcu 2019 (vyúčtovacia fa) | 32,57 vrátane DPH |
16.1.2020 | 21.01.2020 | ||
| 12040274 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Tonery | 183,48 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda16817/2017-M-ODSM č.z 35243/2017 | Objednávka 102/2020 z 04.09.2020 | 09.09.2020 | 28.09.2020 |
| 12040273 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Tonery | 364,27 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | Objednávka 101/2020 z 04.09.2020 | 09.09.2020 | 28.09.2020 |
| 12040225 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Tonery HP | 244,45 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | 29.07.2020 | 18.08.2020 | |
| 12040224 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Tonery | 104,16 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | Objednávka 84/2020 z 20.07.202084 | 29.07.2020 | 18.08.2020 |
| 12040184 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Originál tonery HP | 303,17 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | 19.06.2020 | 13.07.2020 | |
| 12040154 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | tonery Samsung, Minolta | 140,52 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda16717/2017-M-OIKT č.35243/2017 zo dňa 03.10.2017 | 26.05.2020 | 06.07.2020 | |
| 12040146 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Originál tonery HP | 183,34 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | 13.05.2020 | 06.07.2020 | |
| 12040095 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Originál tonery HP | 167,12 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | 35/2020 | 20.03.2020 | 12.05.2020 |
| 12040058 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Originál tonery HP | 221,05 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | 22/2020 | 17.02.2020 | 06.04.2020 |