Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2021 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12140252   S-servis František Sevald
Modrovka 82, Modrová		 14126265  plynový kotol , dobropis   -1002 
vrátane DPH		   storno objednávky 68/2021      5.1.2022 
12140132   Nádej do života, o.z.
Riazanská 56, Bratislava 		52204502  letný tábor detí  8085 
bez DPH		 zmluva z 25.5.2021    15.06.2021  16.06.2021  29.6.2021 
12140244   Martin Mateják
Hrašné 92, Hrašné		 32723075  rekonštrukcia kúpeľne  5935,20 
vrátane DPH		   objednávka č. 62/2021  04.11.2021  16.11.2021  24.11.2021 
12140164   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 		47079690  strava   5141,95 
bez DPH		 zmluva zo dňa 28.06.2019    06.08.2021  30.08.2021  24.9.2021 
12140066   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 		47079690  strava   4945,28 
bez DPH		 zmluva zo dňa 28.06.2019    09.04.2021  14.04.2021  20.4.2021 
12140140   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 		47079690  strava  4845,16 
bez DPH		 zmluva zo dňa 28.06.2019    13.07.2021  30.07.2021  21.7.2021 
12140118   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava-Staré Mesto		 47079690  strava   4587,47 
bez DPH		 zmluva zo dňa 28.6.2019    09.06.2021  16.06.2021  29.6.2021 
12140089   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 		47079690  strava   4458,49 
bez DPH		 zmluva zo dňa 28.06.2019    10.05.2021  13.05.2021  19.5.2021 
12140183   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 		47079690  strava   4414,60 
bez DPH		 zmluva zo dňa 28.06.2019    06.09.2021  30.09.2021  24.9.2021 
12140205   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 		47079690  strava   4327,50 
bez DPH		 zmluva zo dňa 28.06.2019    12.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140036   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 		47079690  strava   3674,07 
bez DPH		 zmluva zo dňa 28.06.2019    05.03.2021  08.03.2021  17.3.2021 
12140175   Ing. A. Tužinská
Prietržka 160		 43566651  projektové práce zateplenie   3400 
bez DPH		   objednávka č. 32/2021  10.08.2021  18.08.2021  24.9.2021 
12140019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 		47079690  strava   3377,63 
bez DPH		 zmluva zo dňa 28.06.2019    12.02.2021  16.02.2021  1.3.2021 
12140130   Martin Mateják
Hrašné č. 92, Hrašné		 32723075  rekonštrukcia kúpelne 3.SUS  3062,40 
vrátane DPH		   objednávka č. 24/2021  09.06.2021  23.06.2021  29.6.2021 
12140224   Ján Kadlečík
Babulicov vrch 358, Kostolné 		22823280  maliarske práce v budove CDR   2814 
vrátane DPH		   objednávka č. 45/2021  15.10.2021  26.10.2021  27.10.2021 
12140150   Mgr. Lukáš Oprchal-MALTEP
Múkovská 1281/12, Čachtice 		50092651  maliarske práce   2295,60 
vrátane DPH		   objednávka č. 41/2021  12.07.2021  21.07.2021  21.7.2021 
12140157   Občianske združenie Bublina
Cabanova 22, Bratislava 		42186021  letná detská rekreácia   2224 
bez DPH		 zmluva     16.07.2021  23.07.2021  24.9.2021 
12140110   ANDREA SHOP, s.r.o.
Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda		 36277151  notebooky HP ASTEROID SILVE 4 ks   2200,98 
vrátane DPH		   objednávka č.25/2021  24.05.2021  21.05.2021  29.6.2021 
12140228   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 		47079690  strava   1759,10 
vrátane DPH		 zmluva zo dňa 28.06.2019    08.11.2021  12.11.2021  24.11.2021 
12140298   i.m. indecom spol. s.r.o.
Partizánska 394/33, Myjava 		30998522  kuchynská linka   1701,65 
vrátane DPH		   objednávka č. 84/2021  29.12.2021  30.12.2021  5.1.2022 
12140158   Mário Smolík MS Elektro
Partizánska 380/25, Myjava 		44462816  oprava a montáž elektrického zariadenia   1287,70 
vrátane DPH		   objednávka č.46/2021  22.07.2021  02.08.2021  24.9.2021 
12140299   i.m. indecom spol. s.r.o.
Partizánska 394/33, Myjava 		30998522  jedálenské zostavy   1200 
vrátane DPH		   objednávka č. 78/2021  29.12.2021  30.12.2021  5.1.2022 
12140141   Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15, Bratislava 5		 36617661  tonery  1167,07 
vrátane DPH		   objednávka č.40/2021  02.07.2021  14.07.2021  21.7.2021 
12140226   Marián Sabo - MAS
Kamenné 1057/14, Myjava 		36964166  PC, tlačiareň  1158,06 
vrátane DPH		   objednávka č. 63/2021  22.10.2021  26.10.2021  24.11.2021 
12140243   Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15, Bratislava 5		 36617661  tonery   1111,31 
vrátane DPH		   objednávka č. 66/2021  10.11.2021  12.11.2021  24.11.2021 
12140001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu  1103,33 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    4.1.2021  05.01.2021  16.2.2021 
12140269   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH		 zmluva č.P-3405/2019    01.12.2021  03.12.2021  5.1.2022 
12140233   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    02.11.2021  05.11.2021  24.11.2021 
12140207   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH		 zmluva č.P-3405/2019    06.10.2021  12.10.2021  27.10.2021 
12140188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH		 zmluva č.P-3405/2019    06.09.2021  14.09.2021  24.9.2021 
12140166   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH		 zmluva č.P-3405/2019    03.08.2021  05.08.2021  24.9.2021 
12140143   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH		 zmluva č.P-3405/2019    02.07.2021  14.07.2021  21.7.2021 
12140119   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  dodávka plynu   1033, 58 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    02.06.2021  28.06.2021  29.6.2021 
12140093   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH		 zmluva č.P-3405/2019    03.05.2021  05.05.2021  19.5.2021 
12140068   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH		 zmluva č.P-3405/2019    06.04.2021  08.04.2021  20.4.2021 
12140044   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH		 zmluva č.P-3405/2019    02.03.2021  04.03.2021  17.3.2021 
12140025   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  dodávka plynu  1033,58 
vrátane DPH		 zmluva č.P-3405/2019    02.02.2021  04.02.2021  1.3.2021 
12140251   S-servis František Sevald
Modrovka 82, Modrová		 14126265  plynový kotol  1002 
vrátane DPH		   objednávka č. 68/2021  12.11.2021  16.11.2021  24.11.2021 
12140082   Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15, Bratislava 5		 36617661  tonery, respirátory   960,28 
bez DPH		   objednávka č. 12/2021  19.4.2021  21.04.2021  19.5.2021 
12140268   Michal Repta - MRC
Síd. D. Jurkoviča 427/4, Brezová pod Bradlom 		43304885  čistiace a hygienické prostriedky   874,12 
vrátane DPH		   objednávka č. 71/2021  01.12.2021  03.12.2021  5.1.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť