Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12240149 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 05/22 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2019 | 02.05.2022 | 09.05.2022 | 1.6.2022 | |
| 12240121 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 04/2022 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2019 | 01.04.2022 | 14.04.2022 | 12.5.2022 | |
| 12240079 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 03/2022 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.03.2022 | 07.03.2022 | 21.3.2022 | |
| 12240001 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | za výkon zodpovednej osoby 1/22 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 05.01.2022 | 07.01.2022 | 9.2.2022 | |
| 12240036 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528014 | za výkon zodpovednej osoby 2/22 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.02.2022 | 08.02.2022 | 10.3.2022 | |
| 12240381 | Ering s.r.o. Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce |
50454561 | aku vŕtačka a všeobecný materiál | 143,51 vrátane DPH |
Objednávka č.55/2022 | 27.11.2022 | 30.11.2022 | 21.3.2023 | |
| 12240133 | RANEX EU s.r.o. Lidér Tejed 29, 929 01 Povoda |
50434497 | bez DPH |
1.6.2022 | |||||
| 12240215 | Aqua Green s.r.o. Júliusa Lörincza 2137/14, 929 01 Dunajská Streda |
48281701 | kompletné čistenie sušičky-Športová ul. | 95,00 vrátane DPH |
Zmluva č.08/2022 | 12.07.2022 | 15.07.2022 | 16.8.2022 | |
| 12240209 | Aqua Green s.r.o. Júliusa Lörincza 2137/14, 929 01 Dunajská Streda |
48281701 | elektroinštalačné práce-3 SUS | 522,50 bez DPH |
Zmluva č.08/2022 | 10.06.2022 | 07.07.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240156 | OBI - pobočka D.Streda Galantská cesta, 929 01 Dunajská Streda |
48258946 | kovové regále do archívu-5 ks | 299,95 vrátane DPH |
Objednávka č.21/2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 10.6.2022 | |
| 12240086 | Arpad Szapu Hviezdna 2357/3, 945 01 Komárno |
47743743 | čistenie sedačky-RD Nezábudková ul. | 55,00 bez DPH |
Obj. č. 9/2022 | 07.03.2022 | 11.03.2022 | 21.3.2022 | |
| 12240400 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 8,16 vrátane DPH |
Zmluva 7/213, 1/2018 | 06.12.2022 | 14.12.2022 | 12.4.2023 | |
| 12240365 | O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 11,80 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013 a 1/2018 | 08.11.2022 | 11.11.2022 | 20.3.2023 | |
| 12240294 | O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | telekomunikačné poplatky | 16,61 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013 a 1/2018 | 09.09.2022 | 20.09.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240263 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | poplatok za telekomunikačné služby | 11,61 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013 a 1/2018 | 09.08.2022 | 17.08.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240231 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | telekomunikačné poplatky | 14,35 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013 a 1/2018 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | 16.8.2022 | |
| 12240266 | Copy Guru s.r.o. Nezábudková 475/6,929 01 Dunajská Streda |
47141875 | drevená pečiatka | 29,90 vrátane DPH |
Objednávka č.36/2022 | 12.08.2022 | 17.08.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240129 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava za 03/22 | 5,14 bez DPH |
Rámcová zmluva č.3/2020 | 07.04.2022 | 28.04.2022 | 1.6.2022 | |
| 12240059 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava 1/22 | 76,92 bez DPH |
Rámcová zmluva | 07.02.2022 | 21.02.2022 | 10.3.2022 | |
| 12240023 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava 12/21 | 3 647,05 bez DPH |
Rámcová zmluva | 05.01.2022 | 27.01.2022 | 9.2.2022 | |
| 12240296 | Profesionálny register s.r.o. Michalská 9, 811 01 Bratislava |
46938079 | reklamné služby | 300,00 vrátane DPH |
Objednávka č.38/2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240425 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 386,40 vrátane DPH |
Objednávka č.68/2022 | 29.12.2022 | 29.12.2022 | 12.4.2023 | |
| 12240401 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery | 542,28 vrátane DPH |
Objednávka č.59/2022 | 08.12.2022 | 14.12.2022 | 12.4.2023 | |
| 12240364 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery a valec do tlačiarne | 367,92 vrátane DPH |
Objednávka č.50/2022 | 07.11.2022 | 11.11.2022 | 20.3.2023 | |
| 12240347 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery a náplne | 561,94 vrátane DPH |
Objednávka č.45/2022 | 03.11.2022 | 07.11.2022 | 20.3.2023 | |
| 12240346 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery | 163,80 vrátane DPH |
Objednávka č.47/2022 | 03.11.2023 | 07.11.2023 | 20.3.2023 | |
| 12240306 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | externý HDD 1TB 2 ks | 105,36 vrátane DPH |
Objednávka č.41/2022 | 26.09.2022 | 05.10.2022 | 27.10.2022 | |
| 12240305 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery a náplne do tlačiarní | 464,98 vrátane DPH |
Objednávka č.40/2022 | 26.09.2022 | 05.10.2022 | 27.10.2022 | |
| 12240304 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 378,00 vrátane DPH |
Objednávka č.42/2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 27.10.2022 | |
| 12240271 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery | 195,48 vrátane DPH |
Objednávka č.35/2022 | 16.08.2022 | 19.08.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240237 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery | 243,00 vrátane DPH |
Objednávka č.32/2022 | 15.07.2022 | 25.07.2022 | 17.8.2022 | |
| 12240233 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | toner | 74,76 vrátane DPH |
Objednávka č.30/2022 | 04.07.2022 | 15.07.2022 | 17.8.2022 | |
| 12240211 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | toner Brother TN 423BK | 106,00 vrátane DPH |
Objednávka č.26/2022 | 30.06.2022 | 11.07.2022 | 16.8.2022 | |
| 12240210 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | HDD SSD 240GB Kingston | 40,00 vrátane DPH |
Objednávka č.27/2022 | 30.06.2022 | 11.07.2022 | 16.8.2022 | |
| 12240175 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 468,00 vrátane DPH |
Objednávka č.19A/2022 | 20.05.2022 | 07.06.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240409 | Global Gastro s.r.o. Hrachová 16/12B 821 05 Bratislava |
46317287 | obedy za 11/22 | 19,70 vrátane DPH |
Dohoda | 13.12.2022 | 15.12.2022 | 12.4.2023 | |
| 12240343 | Centrum pre rodinu Kvapka Bratislava |
45742448 | účastnícky poplatok- služby psych. ambulancie | 120 bez DPH |
02.11.2022 | 03.11.2022 | 24.2.2023 | ||
| 12240417 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | poštová schránka | 66,00 vrátane DPH |
Objednávka č.70/2022 | 27.12.2022 | 28.12.2022 | 12.4.2023 | |
| 12240264 | SKT s.r.o. Pplk.Sochora 694/24,17000 Praha |
44268670 | poduška pre drevenú pečiatku | 18,99 bez DPH |
Objednávka č.37/2022 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240415 | Marta Szücs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP-6 mes. | 600,00 bez DPH |
Zmluva č.04/2022 | 21.12.2022 | 27.12.2022 | 12.4.2023 |