Faktúry 2012 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240328   Občianske združenie BUBLINA
Bratislava, Cabanova 22
42186021  doprava detí na rekreáciu  501,20 
bez DPH
  18/2012  12.06.2012  18.06.2012 
11240323   PERGAMON spol. s.r.o
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery do MINOLTA Magicolor 4690MF  693,83 
vrátane DPH
VO MPSVR SR  16/2012  31.05.2012  08.06.2012 
11240473   HOBBY - Németh s.r.o
V. Meder, Želiarska 471/20A
44852835  údržbársky materiál  29,27 
vrátane DPH
  15/2012- ročná objednávka  04.09.2012  10.09.2012 
11240228   PosTel DS s.r.o
Dun.Streda, Nezábudková 471/8
36238023  PC zostava a toner HP CB435A  cca 550.- 
vrátane DPH
  14/2012  16.4.2012  23.04.2012 
11240209   Tibor Ládi-Tibik shop service
Veľký Meder, Želiarská 435
14060884  dod.autom. práčky  255.- 
vrátane DPH
  13/2012  10.04.2012  16.04.2012 
11240178   Teploservis
Bratislava, Bulíkova 11
13957597  servisná prehliadka horákov  431.- 
bez DPH
  11/2012  19.3.2012  22.03.2012 
11240225   PERGAMON spol.s.r.o
Bratislava, Chemická 1
31327681  za dodávku tonerov  184,92 
vrátane DPH
VO MPSVR SR  10/2012  26.3.2012  18.04.2012 
11240224   PERGAMON spol s.r.o
Brataislava, Chemická 1
31327681  za dodávku tonerov  184,92 
vrátane DPH
VO MPSVR SR  10/2012  14.3.2012  18.04.2012 
11240048   PosAm spol. s.r.o
Bratislava, Odborárska 21
31365078  PC, tlačiareň a inštalácia (pre ŠP)  1049,69 
vrátane DPH
  1/2012  16.1.2012  23.01.2012 
11240708   EDERNED Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  str. lístky   994.- 
bez DPH
Zmluva o dodávke    27.12.2012  28.12.2012 
11240702   Bugár Tibor
V. Meder, Lesná 1315/69
43515151  el. nont. práce VM  212.- 
bez DPH
Dohoda o vyk. práce    19.12.2012  21.12.2012 
11240701   L&L PC Service
V. Meder, M. Corvina 1996/40
40024776  Údržba ITza rok 2012, opravy PC vo VM  152.- 
bez DPH
    18.12.2012  20.12.2012 
11240698   QBE
Košice, Štúrova 27
36855472  poistenie majetku  923,20 
bez DPH
Zmluva     17.12.2012  19.12.2012 
11240696   Igor Slovan MUDr.
Bratislava, Sklenárova 42
  znalecky posudok  308,48 
bez DPH
    12.12.2012  19.12.2012 
11240697   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyučt. el. energ. preDS a Šamorín I. od 1.1.2012 do 12.12.2012  1 583,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    17.12.2012  19.12.2012 
11240695   DinerClub Slovakia s.r.o
Bratislava,Námestie slobody 11
35757086  PHL nákup s kartou  310,21 
bez DPH
    10.12.2012  07.12.2012 
11240694   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. popl. Šamorín I.  34,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    10.12.2012  17.12.2012 
11240693   Sovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. popl. DS a VM, internet DS  74,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    10.12.2012  17.12.2012 
11240692   Západosl. vod. spoločnosť OZ
D. Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné Šamorín I-II.  31,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    10.12.2012  17.12.2012 
11240691   Západosl.vod. spoločnosť OZ
D. Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné DS  125,03 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    10.12.2012  17.12.2012 
11240690   Západosl. vod. spoločnosť OZ
D. Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné VM  496,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    10.12.2012  17.12.2012 
11240689   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  záloha na plyn na dec. -VM  5 243.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    14.11.2012  17.12.2012 
11240688   RealNet s.r.o
D. Streda, Bratislavská 4
36235547  internet Šamorín II.  15.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    10.12.2012  17.12.2012 
11240687   RealNet s.r.o
D. Streda, Bratislavská 4
36235547  internet Šamorín I.  21,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    10.12.2012  17.12.2012 
11240685   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  za plyn na dec. DS  1 190.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    10.12.2012  17.12.2012 
11240684   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  za plyn na dec. Šamorín I-II.  368.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    10.12.2012  17.12.2012 
11240683   MadNet a.s.
V. Meder, Kúpeľná 3318
36224405  internet pre VM  15,59 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    01.12.2012  17.12.2012 
11240681   ŠJ pri ZŠ
D. Streda, Smetanov háj 286/9
  za obedy na dec. a rež. náklady na sept.-dec.  92,80 
bez DPH
Zmluva o zabezpeč. strvovania    10.12.2012  17.12.2012 
11240680   ŠJ pri ZŠ
D. Streda, Smetanov háj 286/9
  za obedy na dec.  16,13 
bez DPH
Zmluva o zabezpeč. stravovania    10.12.2012  17.12.2012 
11240679   ŠJ pri ZŠ
D. Streda, Smetanov háj 286/9
  za obed na dec.  16,13 
bez DPH
Zmluva o zabezpeč. stravovania    10.12.2012  17.12.2012 
11240678   ŠJ pri ZŠ
D. Streda, Smetanov háj 286/9
  obedy na dec.  20,92 
bez DPH
Zmluva o zabezpeč. stravovania    10.12.2012  17.12.2012 
11240677   Pukancová Dana Mgr.
Trnava, T.Tekela 23
41153928  supervízia pre prof. rodičov  100.- 
bez DPH
    10.12.2012  17.12.2012 
11240676   Školská jedáleň
D. Streda, Komenského 1219/1
  za obedy na dec.  11,11 
bez DPH
Zmluva o zabezpeč. stravovania    12.12.2012  17.12.2012 
11240674   Patai&Kázmér
D.Streda, Smetanov háj 289/19
30720737  odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov DS, VM a Samorín I-II  742.- 
bez DPH
Dohoda o vyk. práce    12.12.2012  17.12.2012 
11240673   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  vyučt. plynu na nov. pre VM  2 592,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    12.12.2012  17.12.2012 
11240672   JOB Consulting s.r.o
Nitra, Štiavnická 20
36553689  účastnícky poplatok za vzdelávanie - Nvelizácia Zákonníka príce  20.- 
bez DPH
    07.12.2012  11.12.2012 
11240671   Reedukčné centrum
Sološnica 3
00500798  za pobyt na nov.  88,20 
bez DPH
    05.12.2012  10.12.2012 
11240670   MAGNA E.A.s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  el.energ. na dec. VM  976,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    05.12.2012  10.12.2012 
11240669   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  el.energ. na dec. pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    05.12.2012  10.12.2012 
11240668   EkoPro, s.r.o
Trenčín, Brnianska 2
36738506  meranie údajov o dodržaní určených emisných limitov (VM)  648.- 
vrátane DPH
    03.12.2012  10.12.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť