Faktúry 2013 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340378   MAGNA E.A. s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia- záloha na júl pre V. Meder  810,86 
vrátane DPH
Zmluva    03.07.2013  15.07.2013 
11340321   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova5/1810
35743565  záloha na el,.energ.-Veľký Meder  810,86 
vrátane DPH
Zmluva    11.06.2013  14.06.2013 
11340320   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha na el.energ. DS a Šamorín I.  248,11 
vrátane DPH
Zmluva    11.06.2013  14.06.2013 
11340264   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  el.energia- záloha pre D. Streda a Šamorín I.  248,11 
vrátane DPH
Zmluva    09.05.2013  15.05.2013 
11340263   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  el. energia- záloha preVM  810,86 
vrátane DPH
Zmluva    09.05.2013  15.05.2013 
11340204   MAGNA E.A. s.r.o
921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha- el.energ. pre V. Meder  810,86 
vrátane DPH
Zmluva    04.04.2013  12.04.2013 
11340203   MAGNA E.A. s.r.o
921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. pre D.Streda a Šamorín I.  248,11 
vrátane DPH
Zmluva    04.04.2013  12.04.2013 
11340154   MAGNA E.A s.r.o
921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha za el.energ. za marec- DS A Šamorín I.  248,11 
vrátane DPH
Zmluva    06.03.2013  11.03.2013 
11340153   MAGNA -E.A s.r.o
921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha za el.energ. marec- VM  81,86 
vrátane DPH
Zmluva    06.03.2013  11.03.2013 
11340092   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. na február V.Meder  810,86 
vrátane DPH
Zmluva    04.02.2013  14.02.2013 
11340091   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. na február D.Streda a Šamorín I.  248,11 
vrátane DPH
Zmluva    04.02.2013  14.02.2013 
11340026   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  el.energia- záloha na január D.Streda a Šamorín I.  124,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    07.01.2013  15.01.2013 
11340025   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  el.energia, záloha na január V.Meder  810,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    07.01.2013  15.01.2013 
11340416   MAGNA E.A. s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35746565  el.energ.- zálohová platba pre DS a Šamorín I.  248,11 
vrátane DPH
Zmluva    05.08.2013  12.08.2013 
11340629   DinersClub Slovakia s.r.o
Bratislava,Námestieslobody 11
35757086  nákup PHL aúdržb. materiálu   178,39 
vrátane DPH
Zmluva    09.12.2013  23.12.2013 
11340563   DinersClub Slovakia s.r.o
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  nákup PHL a údržbárskeho materiálu   326,50 
vrátane DPH
Zmluva    29.10.2013  25.11.2013 
11340503   DinersClub Slovakia s.r.o
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  nákup PHL a údržbársky materiál  315,66 
bez DPH
Zmluva    07.10.2013  25.10.2013 
11340396   DinersClub Slovakia s.r.o
Nám. slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  PHM a údržbársky materiál  222,16 
bez DPH
Zmluva    07.08.2013  28.08.2013 
11340346   DinersClub Slovakia s.r.o
Nám. slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  PHM, palivo do kosačky a údržbársky materiál  406,19 
bez DPH
Zmluva    09.07.2013  24.07.2013 
11340291   DinersClub Slovakia s.r.o
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  nákup PHL a údržbárskeho materiálu  337,37 
bez DPH
Zmluva    31.05.2013  25.06.2013 
11340232   DinersClub Slovakia s.r.o
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  PHL a palivo do kosačky  226,77 
vrátane DPH
Zmluva    09.05.2013  22.05.2013 
11340180   DinersClub Slovakia s.r.o
811 06 Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  PHL a údržb. materiál- nákup s kartou  155,58 
vrátane DPH
Zmluva    08.04.2013  24.04.2013 
11340118   DinersClub Slovakia s.r.o
Bratislava, Námestieslobody 11
35757086  PHL, údržbársky materiál- nákup s kartou  480,81 
bez DPH
Zmluva    28.02.2013  25.03.2013 
11340113   DinersClub Slovakia s.r.o
Bratislava, Nám. slobody 11
35757086  PHL a údržbársky materiál - nákup s kartou  481,06 
bez DPH
Zmluva    11.02.2013  21.02.2013 
11340062   DinersClub Slovakia s.r.o
Bratislava, Nám.slobody 11
35757086  nákup PHL a údrž. materiálu s kartou  193,96 
bez DPH
Zmluva o dodávke    07.01.2013  24.01.2013 
11340671   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. poplatok DS a VM, internet DS  68,12 
vrátane DPH
Zmluva    09.12.2013  12.12.2013 
11340607   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Bajkalská 28
35763469  telef. popl. DS a VM, internet pre DS  69,50 
vrátane DPH
Zmluva    14.11.2013  20.11.2013 
11340561   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Bajkalská 28
35763469  telef. popl. - pohotovostný telefón  0,01 
bez DPH
Zmluva    22.10.2013  25.10.2013 
11340554   Slovak Telekom a.s
Bratislava, Bajkalská 28
35763469  telef. popl. preDS a VM, internet pre DS  71,17 
vrátane DPH
Zmluva    14.10.2013  25.10.2013 
11340493   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Bajkalská 28
35763469  tlef. popl. DS a VM, internet DS  70,50 
vrátane DPH
Zmluva    09.09.2013  23.09.2013 
11340422   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. poplatok DS a VM, internet DS  68,28 
vrátane DPH
Zmluva    07.08.2013  14.08.2013 
11340393   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. poplatok DS a VM, internet DS  69,38 
vrátane DPH
Zmluva    11.07.2013  24.07.2013 
11340332   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. poplatok DS a VM, Inernet DS  70,68 
vrátane DPH
Zmluva    11.06.2013  18.06.2013 
11340283   SlovakTelekom a.s.
Bratislva, Karadžičova 10
35763469  telef. polatok pre DS a VM, internet pre DS  71,99 
vrátane DPH
Zmluva    09.05.2013  22.05.2013 
11340248   Slovak Telekom a.s
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. volania   0,44 
vrátane DPH
Zmluva    19.04.2013  03.05.2013 
11340230   Slovak Telekom a.s.
825 13 Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. popl. D. Streda a V. Meder a internet D. Streda  77,70 
vrátane DPH
Zmluva    09.04.2013  24.04.2013 
11340174   Slovak Telekom a.s.
825 13 Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. poplatok DS a VM, internet DS  73,54 
vrátane DPH
Zmluva    07.03.2013  21.03.2013 
11340109   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. poplatok za január D.Streda a V. Meder a internet D. Streda  74,32 
vrátane DPH
Zmluva    07.02.2013  21.02.2013 
11340052   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. popl. Šamorín I.  1,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    10.01.2013  21.01.2013 
11340051   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova10
35763469  telef. popl. DS a VM, internet DS  74,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    10.01.2013  21.01.2013 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť