Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11640362 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | za pobyt na internáte- 9/16 | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 07.10.2016 | 17.10.2016 | 24.11.2016 | |
| 11640361 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | strava 09/2016 | 59,27 bez DPH |
Rozhodnutie | 07.10.2016 | 17.10.2016 | 24.11.2016 | |
| 11640360 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | za odvoz komunálneho odpadu IV. Q/2016 | 528,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 06.10.2016 | 17.10.2016 | 24.11.2016 | |
| 11640336 | Diagnostické centrum Slovinska 1, Bratislava |
31750338 | za služby spojené s pobytom v zariadení 6/16 | 97,44 bez DPH |
Rozhodnutie | 30.09.2016 | 05.10.2016 | 22.11.2016 | |
| 11640335 | OZ " VICTUS" Krupina, Zvolenská cesta 46 |
45024189 | za poskyt. služby v resocializačnom zariadení 8/16 | 775,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 21.09.2016 | 05.10.2016 | 22.11.2016 | |
| 11640323 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | pobyt v resocializačnom zariadení 9/16 | 300,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 21.09.2016 | 26.09.2016 | 11.10.2016 | |
| 11640281 | OU internátne Nám. sv. Ladislava 1791/14 Mojmírovce |
00515485 | ubytovanie - záloha na sept. a okt. pre 2 chovancov | 28,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 05.08.2016 | 12.08.2016 | 6.9.2016 | |
| 11640280 | OU internátne Nám. sv. Ladislava 1791/14 Mojmírovce |
00515485 | vyúčtovanie stravného za máj a jún a záloha stravného na sept. a okt. pre 2 chovancov | 116,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 05.08.2016 | 12.08.2016 | 6.9.2016 | |
| 11640279 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt 8/16 v resoc.zariadení | 775,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 05.08.2016 | 12.08.2016 | 6.9.2016 | |
| 11640265 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | za odvoz komun. odpadu obdobie 7/16-9/16 | 528,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 20.07.2016 | 01.08.2016 | 6.9.2016 | |
| 11640214 | Diagnostické centrum Slovinska 1, Bratislava |
31750338 | za pobyt v zariadení 5/16 | 94,08 bez DPH |
Rozhodnutie | 20.06.2016 | 24.06.2016 | 14.7.2016 | |
| 11640192 | Odborné učilište internátne Nám. sv. Ladislava 1791/14 Mojmírovce |
00515485 | ubytovanie za máj-jún pre dvoch | 28,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 02.06.2016 | 06.06.2016 | 14.7.2016 | |
| 11640178 | Diagnostické centrum Slovinska 1, Bratislava |
31750338 | za pobyt dieťaťa 4/16 | 100,80 bez DPH |
Rozhodnutie | 19.05.2016 | 24.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 11640175 | Odborné učilište internátne Nám. sv. Ladislava 1791/14 Mojmírovce |
00515485 | vyúčtovanie stravného za marec a apríl, záloha na máj, jún pre 2 žiakov | 156,70 bez DPH |
Rozhodnutie | 17.05.2016 | 20.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 11640155 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | odvoz komunálneho odpadu apríl-jún/2016 | 528,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 21.04.2016 | 09.05.2016 | 18.5.2016 | |
| 11640138 | Coachingplus, OZ Cabanova 22, Bratislava |
42127131 | supervízia | 270,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.04.2016 | 18.04.2016 | 29.4.2016 | |
| 11640121 | Odborné učilište internátne Nám. sv. Ladislava 1791/14 Mojmírovce |
00515485 | strava: vyúčtovanie za január, február, predpis na marec a apríl pre dvoch | 126,07 bez DPH |
Rozhodnutie | 04.04.2016 | 14.04.2016 | 29.4.2016 | |
| 11640106 | Diagnostické centrum Slovinska 1, Bratislava |
31750338 | za pobyt 2/16 | 73,92 bez DPH |
Rozhodnutie | 21.03.2016 | 24.03.2016 | 15.4.2016 | |
| 11640094 | Mesto Dunajská Streda Hlavná 50/16, 929 01 D. Streda |
00305383 | za odvoz kom. odpadu na rok 2016 | 1 344,20 bez DPH |
Rozhodnutie | 16.02.2016 | 11.03.2016 | 14.4.2016 | |
| 11640057 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | za odvoz komunálneho odpadu 1/16-3/16 pre V. Meder | 528,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 10.02.2016 | 17.02.2016 | 11.3.2016 | |
| 11640472 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky | 2 371,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 29.12.2016 | 29.12.2016 | 16.1.2017 | |
| 11640445 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky | 2 561,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 15.12.2016 | 22.12.2016 | 16.1.2017 | |
| 11640444 | Pergamon spol.s.r.o Chemická 1, Bratislava |
31327681 | náplne non HP | 641,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 35/2016 | 15.12.2016 | 22.12.2016 | 16.1.2017 |
| 11640443 | Pergamon spol.s.r.o Chemická 1, Bratislava |
31327681 | náplne HP | 1 238,58 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 35/2016 | 15.12.2016 | 22.12.2016 | 16.1.2017 |
| 11640429 | Xepap spol. s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kanc. papier | 357,49 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | e-spotrebak | 07.12.2016 | 14.12.2016 | 16.1.2017 |
| 11640428 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 12/16 pre OM D.Streda | 477,07 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.12.2016 | 14.12.2016 | 16.1.2017 | |
| 11640427 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 12/16 pre OM VM | 3 292,49 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.12.2016 | 14.12.2016 | 16.1.2017 | |
| 11640426 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia- záloha 12/16pre OM - DS, VM, Šamorín a Vydrany | 956,31 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.12.2016 | 14.12.2016 | 16.1.2017 | |
| 11640424 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. popl.- mobil pre SHS | 13,80 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 01.12.2016 | 14.12.2016 | 16.1.2017 | |
| 11640418 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | v&účtovanie záloh za plyn 10/16 VM | 199,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.11.2016 | 05.12.2016 | 16.1.2017 | |
| 11640394 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na nov./2016 | 2 496,60 bez DPH |
Rámcová zmluva | 03.11.2016 | 10.11.2016 | 14.12.2016 | |
| 11640393 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. polatok- mobil pre SHS | 19,11 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 31.10.2016 | 10.11.2016 | 14.12.2016 | |
| 11640370 | Pergamon spol.s.r.o Chemická 1, Bratislava |
31327681 | náplne do tlačiarní HP | 45,78 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | č.23/2016 | 04.10.2016 | 21.10.2016 | 24.11.2016 |
| 11640369 | Pergamon spol.s.r.o Chemická 1, Bratislava |
31327681 | náplne do tlačiarní non HP | 180,21 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | č. 23/2016 | 04.10.2016 | 21.10.2016 | 24.11.2016 |
| 11640367 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na október | 2 542,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 24.11.2016 | |
| 11640358 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. popl. - mobil pre SHS | 16,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 27.09.2016 | 14.10.2016 | 24.11.2016 | |
| 11640285 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. poplatok- mobil pre SHS DS a VM | 16,95 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 26.07.2016 | 19.08.2016 | 6.9.2016 | |
| 11640283 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na august | 1 820,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 03.08.2016 | 12.08.2016 | 6.9.2016 | |
| 11640273 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | záloha za plyn 8/16, OM Šamorín a Vydrany | 162,37 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 02.08.2016 | 12.08.2016 | 6.9.2016 | |
| 11640271 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | záloha za el.energ. 8/16-OM,D.Streda, V.Meder, Šamorín a Vydrany | 956,31 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 02.08.2016 | 12.08.2016 | 6.9.2016 |