Faktúry 2017 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
125/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2017 Trebatice   14,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  96/2017  06.05.2017  10.05.2017 
114/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2017 Pečeňady   83,46 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  79/2017  12.04.2017  27.04.2017 
110/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2017 Pečeňady   99,27 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  69/2017  05.04.2017  25.04.2017 
105/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2017 Trebatice   28,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  78/2017  12.04.2017  19.04.2017 
97/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2017 Pečeňady   86,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  59/2017  23.03.2017  12.04.2017 
94/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2017 Trebatice   20,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  70/2017  05.04.2017  11.04.2017 
85/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2017 Pečeňady   144,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  52/2017  23.03.2017  04.04.2017 
83/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2017 Trebatice   22,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  60/2017  28.03.2017  29.03.2017 
73/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2017 Pečeňady   28,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  42/2017  07.03.2017  24.03.2017 
70/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2017 Trebatice   22,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  53/2017  21.03.2017  22.03.2017 
66/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2017 Pečeňady   68,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  36/2017  28.02.2017  16.03.2017 
59/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2017 Pečeňady   5,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  43/2017  10.03.2017  13.03.2017 
53/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2017 Trebatice   14,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  37/2017  07.03.2017  08.03.2017 
52/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2017 Pečeňady   74,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  28/2017  20.02.2017  07.03.2017 
48/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2017 Pečeňady   127,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  6/2017  13.02.2017  24.02.2017 
44/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2017 Trebatice   19,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  29/2017  20.02.2017  21.02.2017 
33/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2017 Pečeňady   121,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  4/2017  01.02.2017  15.02.2017 
28/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2017 Pečeňady , Trebatice   26,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  11/2017  07.02.2017  10.02.2017 
17/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2017 Pečeňady   119,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  1/2017  17.01.2017  03.02.2017 
14/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2017 Trebatice   34,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  4/2017  26.01.2017  01.02.2017 
6/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2017 Pečeňady , Trebatice   6,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  1/2017  17.01.2017  23.01.2017 
2/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2016 Trebatice   18,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  183/2016  02.01.2017  05.01.2017 
278/2017   PUK PLUS s.r.o.
J. Hollého 21/123, 922 07 Veľké Kostoľany
36268658  Pozinkovanie dvoch kusov poklopov na prečerpávaciu stanicu odpadových vôd v priestoroch záhrady DD Pečeňady.   64,80 
vrátane DPH
  209/2017  21.09.2017  28.09.2017 
313/2017   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.07.2017 - 30.09.2017 Trebatice   18,36 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    13.10.2017  27.10.2017 
312/2017   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.07.2017 - 30.09.2017 Pečeňady   261,42 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    13.10.2017  25.10.2017 
210/2017   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.04.2017 - 30.06.2017 Pečeňady   268,42 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    18.07.2017  27.07.2017 
209/2017   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.04.2017 - 30.06.2017 Trebatice   79,56 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    18.07.2017  27.07.2017 
113/2017   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.01.2017 - 31.03.2017 Pečeňady   276,29 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    20.04.2017  26.04.2017 
112/2017   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.01.2017 - 31.03.2017 Trebatice   88,31 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    20.04.2017  26.04.2017 
19/2017   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.10.2016 - 31.12.2016 Pečeňady   250,06 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    02.02.2017  03.02.2017 
12/2017   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.10.2016 - 31.12.2016 Trebatice   77,82 
vrátane DPH
1/93/PY-DED     20.01.2017  27.01.2017 
406/2017   Domoss technika, a.s.
Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany
36228389  Automatická práčka, elektrický sporák, teplomer do kotolne, batérie do teplomera, tekutý odvápňovač   978,40 
vrátane DPH
  316/2017  19.12.2017  21.12.2017 
383/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.11.2017 - 30.11.2017   77,57 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016    06.12.2017  18.12.2017 
339/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.10.2017 - 31.10.2017   77,57 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-36062076752    07.11.2017  20.11.2017 
303/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.09.2017 - 30.09.2017   77,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     06.10.2017  18.10.2017 
261/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.08.2017 - 31.08.2017   77,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     05.09.2017  18.09.2017 
233/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.07.2017 - 31.07.2017   77,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     10.08.2017  18.08.2017 
205/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.06.2017 - 30.06.2017   77,64 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     07.07.2017  18.07.2017 
171/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.05.2017 - 31.05.2017   77,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     05.06.2017  19.06.2017 
133/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.04.2017 - 30.04.2017   77,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     15.05.2017  18.05.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť