Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
200/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Pečeňady   70,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   117/2019  20.06.2019  03.07.2019 
20/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady   56,73 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   3/2019  22.01.2019  29.01.2019 
2/2019   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1138,55 
vrátane DPH
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     03.01.2019  15.01.2019 
199/2019   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2019 - 31.03.2019, byt Veľké Kostoľany   9,34 
vrátane DPH
366/VK//2016 z 1.6.2018     02.07.2019  02.07.2019 
198/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Trebatice   32,91 
vrátane DPH
  130/2019  24.06.2019  01.07.2019 
197/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 6/2019, Pečeňady   187,10 
vrátane DPH
  132/2019  20.06.2019  01.07.2019 
196/2019   ALFA-R s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
36246271  Potraviny 6/2019, Pečeňady   242,77 
vrátane DPH
  124/2019  20.06.2019  01.07.2019 
195/2019   ALFA-R s.r.o.
Bancíkovaj 1/A, 821 03 Bratislava
36246271  Potraviny 6/2019, Pečeňady   9,10 
bez DPH
  124/2019  20.06.2019  01.07.2019 
194/2019   Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
Mokrohájska cesta 3,0841 04 Bratislava
31803989  Individuálna super-vízia 06.06.2019 v trvaní 6 hod. Skupinová super-vízia 11.06.2019 v trvaní 6 hod.   511,02 
bez DPH
  126/2019  24.06.2019  27.06.2019 
193/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.05.2019 - 31.05.2019 Pečeňady   448,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018     14.06.2019  27.06.2019 
192/2019   DETMAR s.r.o.
Kmeťova 9, 915 01 Nové Mesto n.V.
34096833  Pravidelná periodická kontrola snímačov - kontrola a nastavenie kalibračným plynom.   45,60 
vrátane DPH
  108/2019  14.06.2019  27.06.2019 
191/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.06.2019 - 30.06.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   29,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     10.06.2019  27.06.2019 
190/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.06.2019 - 30.06.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   39,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     10.06.2019  27.06.2019 
19/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice   28,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   6/2019  22.01.2019  29.01.2019 
189/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.06.2019 - 30.06.2019, Trebatice   68,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     10.06.2019  27.06.2019 
188/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2196,40 
bez DPH
  123/2019  04.06.2019  27.06.2019 
187/2019   BGA opravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany
51092921  Konfigurácia e-mailového konta   40,00 
bez DPH
  135/2019  14.06.2019  26.06.2019 
186/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady   70,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   111/2019  04.06.2019  25.06.2019 
185/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 6/2019, Pečeňady   393,26 
vrátane DPH
  131/2019  20.06.2019  24.06.2019 
184/2019   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.05.2019 - 21.06.2019   26,55 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781     24.05.2019  24.06.2019 
183/2019   Kominárstvo Lesay s.r.o
Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany
37473549  Revízia komínov a dymovodov v CDR Pečeňady, Trebatice   66,50 
bez DPH
  128/2019  14.06.2019  21.06.2019 
182/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Trebatice   31,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   118/2019  14.06.2019  19.06.2019 
181/2019   Stelartv, s.r.o.
Lysiná 751, 916 21 Čachtice
46672982  Televízne služby na obdobie: 01.06.2019-31.08.2019. Odberné miesto : Hlavná ul. 351/224, 922 10 Trebatice   25,90 
vrátane DPH
  127/2019  10.06.2019  19.06.2019 
180/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 6/2019, Pečeňady   315,73 
vrátane DPH
  120/2019  14.06.2019  18.06.2019 
18/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.10.2018 - 31.12.2018 Pečeňady   258,80 
vrátane DPH
1/93/PY-DED     22.01.2019  29.01.2019 
179/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.05.2019 - 31.05.2019   89,24 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     10.06.2019  18.06.2019 
178/2019   P.O.-TECH, Richard Zomborský
Starý Hrádok č.31
35351241  Služby technika PO za obdobie druhého štvrťroka 2019   42,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2011     04.06.2019  18.06.2019 
177/2019   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1619,23 
vrátane DPH
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     10.06.2019  14.06.2019 
176/2019   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky 5/2019, Pečeňady   165,03 
vrátane DPH
  93/2019  05.06.2019  14.06.2019 
175/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady   95,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   105/2019  24.05.2019  12.06.2019 
174/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 5/2019, Pečeňady   248,23 
vrátane DPH
  115/2019  05.06.2019  11.06.2019 
173/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice   36,09 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   112/2019  04.06.2019  11.06.2019 
172/2019   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08
14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice   346,85 
vrátane DPH
  116/2019  04.06.2019  10.06.2019 
171/2019   Marián Šupa
J. Holého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
11906022  Oprava bubnovej kosačky Vari Lučina 65 BDR 620   131,79 
vrátane DPH
  109/2019  28.05.2019  06.06.2019 
170/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 6/2019   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1     03.06.2019  06.06.2019 
17/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.10.2018 - 31.12.2018 Trebatice   180,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014     22.01.2019  29.01.2019 
169/2019   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 5/2019   127,25 
vrátane DPH
  97/2019  30.05.2019  06.06.2019 
168/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 5/2019, Pečeňady   271,97 
vrátane DPH
  110/2019  24.05.2019  04.06.2019 
167/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady   43,79 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   92/2019  17.05.2019  04.06.2019 
166/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice   35,37 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   103/2019  22.05.2019  29.05.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť