Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314/2019 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy - detí ZŠ + MŠ 11/2019 | 25,74 bez DPH |
219/2019 | 07.10.2019 | 15.10.2019 | 31.10.2019 | |
368/2019 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske a archivačné potreby | 117,95 vrátane DPH |
Áno | 217/2019 | 09.10.2019 | 22.11.2019 | 16.12.2019 |
324/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2019 Pečeňady | 94,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 209/2019 | 09.10.2019 | 23.10.2019 | 31.10.2019 |
311/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 9/2019, Pečeňady | 198,23 vrátane DPH |
215/2019 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 31.10.2019 | |
308/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 9/2019 | 220,09 vrátane DPH |
194/2019 | 09.10.2019 | 10.10.2019 | 31.10.2019 | |
327/2019 | Marián Šupa J. Holého 164, 922 07 Veľké Kostoľany |
11906022 | Oprava traktora na kosenie trávy | 129,00 vrátane DPH |
179/2019 | 11.10.2019 | 25.10.2019 | 31.10.2019 | |
325/2019 | Poľnohospodárske družstvo Malženice 919 29 Malženice |
00699390 | Kosenie parku v CDR Pečeňady | 142,20 vrátane DPH |
228/2019 | 11.10.2019 | 24.10.2019 | 31.10.2019 | |
319/2019 | Emil Holeš KH Technik Halenárska 7, 917 01 Trnava |
22695389 | Oprava tlačiarne Laser Jet Pro 500 color MFP | 110,00 vrátane DPH |
222/2019 | 11.10.2019 | 21.10.2019 | 31.10.2019 | |
318/2019 | OBORIL, Peter OBORIL Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava |
34947396 | Periodická kontrola, odborná dielenská prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicového zariadenia | 342,36 bez DPH |
225/2019 | 11.10.2019 | 18.10.2019 | 31.10.2019 | |
317/2019 | EL-PO s.r.o. Skladová 6, 917 01 Trnava |
46917292 | Oprava vonkajšieho osvetlenia na budove CDR Pečeňady | 338,84 bez DPH |
224/2019 | 11.10.2019 | 18.10.2019 | 31.10.2019 | |
334/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.09.2019 - 30.09.2019 Pečeňady | 427,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 14.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | |
315/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 10/2019, Pečeňady | 351,20 vrátane DPH |
216/2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 31.10.2019 | |
322/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 10/2019, Pečeňady | 335,14 vrátane DPH |
227/2019 | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 31.10.2019 | |
321/2019 | ALFA-R FOOD, s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36269948 | Potraviny 10/2019, Pečeňady | 15,14 bez DPH |
226/2019 | 17.10.2019 | 21.10.2019 | 31.10.2019 | |
320/2019 | ALFA-R FOOD, s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36269948 | Potraviny 10/2019, Pečeňady | 215,74 vrátane DPH |
226/2019 | 17.10.2019 | 21.10.2019 | 31.10.2019 | |
342/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 10/2019, Pečeňady | 84,18 vrátane DPH |
239/2019 | 22.10.2019 | 04.11.2019 | 16.12.2019 | |
341/2019 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.07.2019 - 30.09.2019 Trebatice | 36,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | |
338/2019 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.07.2019 - 30.09.2019 Pečeňady | 303,61 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | |
336/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 10/2019, Pečeňady | 451,43 vrátane DPH |
235/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | |
335/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2019 Trebatice | 15,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 231/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 |
362/2019 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 | 312,29 vrátane DPH |
Áno | 213/2019 | 23.10.2019 | 20.11.2019 | 16.12.2019 |
340/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2019 Pečeňady | 130,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 216/2019 | 23.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 |
339/2019 | P.O.-TECH, Richard Zomborský Starý Hrádok č.31 |
35351241 | Služby technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2019 | 42,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2011 z 2.1.2011 | 23.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | |
337/2019 | ALFA-R FOOD, s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 10/2019, Pečeňady | 113,15 vrátane DPH |
234/2019 | 23.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | |
363/2019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.10.2019 - 21.11.2019 | 118,50 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 zo 16.4.2014 | 24.10.2019 | 20.11.2019 | 16.12.2019 | |
343/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2019 Pečeňady | 83,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 217/1/2019 | 25.10.2019 | 08.11.2019 | 16.12.2019 |
346/2019 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov Mokrohájska cesta 3,0841 04 Bratislava |
31803989 | Individuálna super-vízia 26.10.2019 v trvaní 2x 3hod. | 243,36 bez DPH |
241/2019 | 31.10.2019 | 11.11.2019 | 16.12.2019 | |
347/2019 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 388, 922 08 |
Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice | 186,50 vrátane DPH |
236/2019 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 16.12.2019 | ||
345/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 10/2019 | 59,45 vrátane DPH |
221/2019 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 16.12.2019 | |
344/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 16.12.2019 | |
367/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 15.10.2018 - 14.10.2019 A. Dubčeka 19, Piešťany | 243,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 05.11.2019 | 14.11.2019 | 16.12.2019 | |
366/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 15.10.2018 - 14.10.2019 Hlavná 224, Trebatice | 72,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 05.11.2019 | 05.11.2019 | 16.12.2019 | |
357/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.10.2019 - 31.10.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 05.11.2019 | 18.11.2019 | 16.12.2019 | |
356/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1619,23 vrátane DPH |
Zmluva č. P3409/2019 | 05.11.2019 | 15.11.2019 | 16.12.2019 | |
354/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 15.10.2018 - 14.10.2019, Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 184,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 05.11.2019 | 14.11.2019 | 16.12.2019 | |
353/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.10.2019 - 14.10.2019 Pečeňady | 219,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 05.11.2019 | 14.11.2019 | 16.12.2019 | |
352/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava |
00893412 | Nájomné 4Q/2019/NP lll. | 1328,99 vrátane DPH |
Zmluva KNZ č. 02/2019 zo 14.02.2019 | 05.11.2019 | 13.11.2019 | 16.12.2019 | |
349/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2019 Trebatice | 19,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 238/2019 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 16.12.2019 |
351/2019 | Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. Náestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto |
52695352 | Ročný poplatok zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti | 180,00 bez DPH |
Zmluva č. ZO/2019WBS15865-2 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 16.12.2019 | |
370/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 1808,74 bez DPH |
218/2019 | 08.11.2019 | 22.11.2019 | 16.12.2019 |