Faktúry 2019 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940212   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. poplatok a mobilný internet  45,49 
vrátane DPH
Zmluva    29.07.2019  29.07.2019 
11940205   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet 3 RD  168,70 
vrátane DPH
Zmluva    08.07.2019  22.07.2019 
11940177   SlovakTelekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatok a mobilný internet  45,49 
vrátane DPH
Zmluva    27.06.2019  01.07.2019 
11940170   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. poplatok- KTV a internet pre 3 RD  170,18 
vrátane DPH
Zmluva    06.06.2019  18.06.2019 
11940147   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet a telef. poplatok  45,49 
vrátane DPH
Zmluva    22.05.2019  24.05.2019 
11940138   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet a KTV RD  155,10 
vrátane DPH
Zmluva    09.05.2019  20.05.2019 
11940109   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. poplatok a mobilný internet  45,59 
vrátane DPH
Zmluva    15.04.2019  26.04.2019 
11940100   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. poplatok a internet pre 3 RD  152,65 
vrátane DPH
Zmluva    08.04.2019  23.04.2019 
11940077   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. poplatok a mobilný internet  45,49 
vrátane DPH
Zmluva    25.03.2019  25.03.2019 
11940071   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. poplatok a internet pre RD  195,70 
vrátane DPH
Zmluva    07.03.2019  18.03.2019 
11940047   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. popl. a internet  45,49 
vrátane DPH
Zmluva    20.02.2019  25.02.2019 
11940043   SlovakTelekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatok a internet v RD  165,34 
vrátane DPH
Zmluva    06.02.2019  20.02.2019 
11940043   SlovakTelekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatok a internet v RD  165,354 
vrátane DPH
Zmluva    06.02.2019  20.02.2019 
11940025   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. poplatok -mobil a mobilný internet  45,49 
vrátane DPH
Zmluva    23.01.2019  28.01.2019 
11940016   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. poplatok a internet  132,73 
vrátane DPH
Zmluva    16.01.2019  23.01.2019 
11940382   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35848863  telef. poplatok  14,19 
vrátane DPH
Zmluva    06.12.2019  13.12.2019 
11940341   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35848863  telef. poplatok- mobil  12,97 
vrátane DPH
Zmluva    07.11.2019  15.11.2019 
11940293   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35848863  telef. poplatok  11,88 
vrátane DPH
Zmluva    09.10.2019  17.10.2019 
11940266   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35848863  telef. poplatok  14,58 
vrátane DPH
Zmluva    11.09.2019  20.09.2019 
11940236   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35848863  telef. poplatok - mobil  8,99 
vrátane DPH
Zmluva    12.08.2019  20.08.2019 
11940201   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35848863  telef. poplatok- mobil  24,47 
vrátane DPH
Zmluva    10.07.2019  19.07.2019 
11940166   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35848863  telef. poplatok za obdobie 5/19  11,33 
vrátane DPH
Zmluva    10.06.2019  14.06.2019 
11940127   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35848863  telef. poplatok 4/19  12,53 
vrátane DPH
Zmluva    06.05.2019  14.05.2019 
11940096   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35848863  telef. poplatok  22,96 
vrátane DPH
Zmluva    08.04.2019  17.04.2019 
11940061   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35848863  telef. poplatok 2/19  18,00 
vrátane DPH
Zmluva    07.03.2019  13.03.2019 
11940036   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35848863  telef. poplatok  12,90 
vrátane DPH
Zmluva    08.02.2019  15.02.2019 
11940011   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35848863  telef. popl. - mobil  20,52 
vrátane DPH
Zmluva    08.01.2019  14.01.2019 
11940377   Doprava KÁLMÁN s.r.o
930 16 Vydrany 79
35851163  preprava detí  156,00 
vrátane DPH
  Obj. č. 42/2019  05.12.2019  12.12.2019 
11940157   Dôvera ZP a.s.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
35942436  nedoplatok za 1/19 a poplatok za oneskorenú platbu  95,58 
bez DPH
Elektronický dokument    04.06.2019  07.06.2019 
11940102   Disig a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35975946  Kvalifikovaný certifikát pre QESi na 1 rok  26,00 
vrátane DPH
    10.04.2019  23.04.2019 
11940290   WEBY GROUP s.r.o
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
36046884  účastnícky poplatok na seminári  30,00 
vrátane DPH
  Obj. č. 31/2019  04.10.2019  14.10.2019 
11940198   WEBY GROUP s.r.o
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
36046884  prevádzkový poplatok za obdobie 12/19-12/20  21,18 
vrátane DPH
    09.07.2019  11.07.2019 
11940164   WEBY GROUP s.r.o
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
36046884  prevádzkové služby webového sídla na obdobie 6/19-5/20  270,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie    10.06.2019  12.06.2019 
11940245   ŠJ pri ZŠ Gy. Szabóa
Školská ul. 936/1, 929 01 D. Streda
36081019  režijné náklady na stravovanie pre 6 detí, šk. rok 2019/2020  180,00 
bez DPH
Dohoda    22.08.2019  27.08.2019 
11940244   ŠJ pri ZŠ Gy. Szabóa
Školská ul. 936/1, 929 01 D. Streda
36081019  zábezpeka na stravovanie pre 6 detí na šk. rok 2019/2020  180,00 
bez DPH
Dohoda    22.08.2019  27.08.2019 
11940158   ŠJ pri ZŠ Gy. Szabóa
Školská 936/1, 929 01 Dunajská Streda
36081019  za obedy na jún pre 6 detí  116,28 
bez DPH
Rozhodnutie    04.06.2019  07.06.2019 
11940247   AREA Šamorín s.r.o
Bratislavská 88, 931 01 Šamorín
36228290  odvoz odpadu kontajnerovým vozidlom-objekt Šamorín  39,60 
vrátane DPH
  Obj. č. 17/2019  22.08.2019  04.09.2019 
11940232   ÁGH s.r.o
930 10 Dolný Štál 495
36233315  osobná doprava - preprava detí z tábora  355,20 
vrátane DPH
  Obj. č. 21/2019  06.08.2019  12.08.2019 
11940231   ÁGH s.r.o
930 10 Dolný Štál 495
36233315  osobná doprava - preprva detí do tábora  355,20 
vrátane DPH
  Obj. č. 21/2019  06.08.2019  12.08.2019 
11940012   ÁGH s.r.o
93010 Dolný Štál 495
36233315  preprava detí z tábora  360,00 
vrátane DPH
  č. 61/2018   09.01.2019  14.01.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť